Постановление Кара-Балтинского городского кенеша «Об исполнении бюджета города Кара-Балта на 2018 год, о бюджете города Кара-Балта на 2019 год и о прогнозе бюджета города Кара-Балта на 2020-2021гг.»

КАРА-БАЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕӉЕШ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта 2019 года № 4 Об исполнении бюджета города Кара-Балта на 2018 год, о бюджете города Кара-Балта на 2019 год и о прогнозе бюджета города Кара-Балта на 2020-2021гг.

В соответствии Законов Кыргызской Республики «О республиканском бюджете на 2019 год и прогнозе на 2020-2021гг.», «О местном самоуправлении» и на основании Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, а также рассмотрев представленные материалы “Об исполнении бюджета города Кара-Балта на 2018 год, бюджет города Кара-Балта на 2019 г., прогноз бюджета города Кара-Балта на 2020-2021 гг., Кара-Балтинский городской кенеш ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета города Кара-Балта на 2018 год, согласно приложений № 1,1а.

2. Утвердить представленный мэрией города Кара-Балта бюджет города на 2019 год по доходам и по расходам в сумме – 217831,0 тыс. сомов, а также остаток на начало 01.01.2019 года в сумме – 826,7 тыс. сомов.

3. Определить, что доходная часть бюджета мэрии города Кара-Балта формируется за счёт поступлений по источникам, согласно приложению № 2, и принять к сведению проект-прогноза города Кара-Балта на 2020-2021гг., согласно приложению № 3.

4. Утвердить для мэрии города Кара-Балта норматив отчислений в городской бюджет от регулируемых доходов и местных налогов

Ø налог с продаж – 50 %; Ø подоходный налог – 70 %; Ø налог за пользование недрами – 50 %; Ø налог на основе обязательного патентирования в размере – 100 %; Ø налог на основе добровольного патентирования в размере – 100 %; Ø налога за пользование недрами (роялти) в размере – 50 %; Ø плата за право пользования недрами – 7 %; Ø отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения – 20 %; Ø В размере 100 % закреплённые налоги, поступающие от хозяйствующих субъектов, действующих в черте города (доходы от сбора за парковку, сбор за вывоз мусора, земельный налог с приусадебных участков, земельный налог несельхозназначения, госпошлина, налог на имущество по соответствующим группам, единый налог с субъектов малого предпринимательства, налог на недвижимое и движимое имущество), а также доходы от управления муниципальной собственности города Кара-Балта.

5. Утвердить расходную часть городского бюджета по бюджетным и специальным средствам на 2019 год, согласно приложений № 4, 5.

6. Установить, что финансирование расходов городского бюджета на 2019 год производится в пределах фактически полученных доходов, при этом в первоочередном порядке по защищённым статьям (заработная плата, отчисление в соц. фонд, стипендии, медикаменты, питание, коммунальные услуги).

7. Установить, что недофинансированные в 2018 году расходы компенсируются в пределах ассигнований из соответствующих бюджетов, предусмотренных в 2019 году.

8. Установить нормативы на питание в день за счёт городского бюджета

- в дошкольных учреждениях – 39 сом

- в школе-гимназии №10 имени А.С. Макаренко – 105 сом.

9. Установить по СК «Манас» и ГДК имени В.И. Ленина доходы от оказания услуг по специальным средствам 60 % использовать на оплату труда работников, 40 % направлять на содержания данных учреждений.

10. Установить доплаты из городского бюджета работникам аппарата Кара-Балтинского городского кенеша, мэрии, ОМС и ГОФМОО, согласно Постановления Правительства Кыргызской Республики от 27 апреля 2015 года за №258 «Об утверждении Положения о порядке установления доплат за тяжёлые работы и работы с вредными или опасными условиями труда и Типового перечня работ с особыми условиями труда (тяжёлые работы, работы с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, работы с особыми климатическими условиями)», согласно приложения № 6.

11. Установить в соответствии с п. 6 ст. 31 Закона Кыргызской Республики « О государственной гражданской службе и муниципальной службе» от 21 апреля 2016 года, п. п. 4 п.4 Постановления Правительства Кыргызской Республики от 01 марта 2017 года за №131 «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики», а также согласно Положения утверждённого Кара-Балтинским городским кенешем за № 3 от 10.09.2015 года ежемесячные надбавки в размере пяти тысяч сом, премии за успешный и добросовестный труд в размере до пяти заработных плат.

12. Остаток на начало года денежных средств по бюджету на 01.01.2019 года в сумме – 826,7 тыс. сом, направить согласно приложению №7.

13. Остаток на начало 01.01.2019 года специальных средств бюджетных учреждений в сумме – 161,8 тыс. сом, использовать согласно приложению № 8.

14. Утвердить резервный фонд мэра города Кара-Балта в размере - 1557,5 тыс. сом., и разрешить мэру города Кара-Балта выделять в течение года денежные средства из резервного фонда в соответствии «О положении резервного фонда мэра города Кара-Балта» утверждённого Постановлением Кара-Балтинского городского кенеша № 4 от 10.09.2015 года.

15. Утвердить перечень работ и сумму средств, выделенных на благоустройство города и капитальному ремонту городской инфраструктуры, согласно приложения № 9.

16. Утвердить штатное расписание муниципального предприятия «Универсал», согласно приложения № 10.

17. Утвердить смету муниципального предприятия «Универсал», согласно приложения № 11

18. Муниципальному предприятию «Универсал» принять меры по погашению задолженности прошлых лет перед социальным фондом и налоговой службой.

19. Мэрии города Кара-Балта сократить 4 штатные единицы в Отделе муниципальной собственности на имущества при мэрии города Кара-Балта.

20. Добавить с 15 апреля 2019 года 1 штатную единицу - аккомпаниатора ГДК имени В. И. Ленина.

21. Отделу муниципальной собственности, Муниципальному предприятия «Универсал» и ГОФМОО, а также структурным подразделениям мэрии города Кара-Балта проводить организацию закупок по благоустройству города и капитальному ремонту объектов городской инфраструктуры, а также по приобретению имущества и продуктов питания для муниципальных объектов строго в соответствии Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках».

22. Одобрить штатную численность структурных подразделении: ГОФМОО-ДДУ в количестве – 21 единиц, МФК «Кара-Балта» в количестве – 53 единиц, СК “Манас” в количестве – 64 единиц, а также дополнительные выплаты председателям квартальных комитетов в размере – 1500 сом ежемесячно.

23. Установить стипендию футболистам МФК «Кара-Балта» в следующих размерах:

I категория – 10000 сом; II категория – 8000 сом; III категория – 6000 сом; IV категория – 2000 сом.

24. Обязать руководителей бюджетных учреждений, предприятий в пяти дневный срок предоставить сметы расходов по бюджетным и специальным средствам и обеспечить их целевое использование в пределах выделенных средств.

25. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, муниципальной собственности, экономики финансам и инвестициям и мэрию города Кара-Балта.

Председатель

А. Аалыев

Приложение № 1 к постановлению городского Кенеша

№ ____ от «_____» __________2019г

ОТЧЕТ об исполнении бюджета мэрии г. Кара – Балта за 12 месяцев 2018 года

По итогам 12 месяцев 2018 года в городской бюджет поступило доходов 188763,0 тыс. сомов, при плане 202829,6 тыс. сомов, что в процентном отношении к плану составляет 93,1 %, что меньше планового показателя на 14066,6 тыс. сомов. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года в 2018 году в городской бюджет поступило меньше на 46403,1 тыс. сомов, что составляет 80,3 % темп роста к 2017 году. Выполнение плановых показателей по видам налогов характеризуются следующими данными:

(в тыс.сом)

ДОХОДЫ

факт 2017 года

2018год

% выпол. 2018 год

Темп роста

уточн. план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Общие доходы и полученные трансферты

235166,1

202829,6

188763,0

93,1

80,3

Доходы + активы и обязательства (продажа земель)

173882,5

184829,6

170763,0

92,4

98,2

1

Доходы

173705,9

184719,6

169813,4

91,9

97,8

11

Налоговые доходы

152598,9

166049,6

149123,1

89,8

97,7

111

Налоги на доходы и прибыль

128462,2

139432,6

125080,4

89,7

97,4

1111

Налоги на доходы и прибыль

59831,4

72563,0

60024,7

82,7

100,3

11111

Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики

59831,4

72563,0

60024,7

82,7

100,3

11111100

Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом

59486,8

72563,0

59855,4

82,5

100,6

11111200

Подоходный налог, по единой налоговой декларации

344,6

0,0

169,3

0,0

49,1

1112

Налоги по специальным режимам

33102,9

33347,0

31185,5

93,5

94,2

11121

Поступления по единому налогу

4637,1

4223,0

4368,6

103,4

94,2

11121100

Единый налог для субъектов малого предпринимательства

4637,1

4223,0

4368,6

103,4

94,2

11122

Налог на основе патента

28465,8

29124,0

26816,9

92,1

94,2

11122100

Налог на основе обязательного патента

3278,4

3614,0

3498,8

96,8

106,7

11122200

Налог на основе добровольного патента

25187,4

25510,0

23318,1

91,4

92,6

113

Налоги на собственность

35527,9

33522,6

33870,2

101,0

95,3

1131

Налог на имущество

22047,4

19579,0

20121,5

102,8

91,3

11311

Налог на недвижимое имущество

11796,0

9829,0

9994,9

101,7

84,7

11311100

Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности

108,4

78,0

101,0

129,5

93,2

11311200

Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности

11266,8

9420,0

9539,1

101,3

84,7

11311200

Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3

420,8

331,0

354,8

107,2

84,3

11312

Налог на движимое имущество

10251,4

9750,0

10126,6

103,9

98,8

113121

Налог на транспортные средства

10251,4

9750,0

10126,6

103,9

98,8

11312110

Налог на транспортные средства юридических лиц

2135,7

2300,0

1983,3

86,2

92,9

11312120

Налог на транспортные средства физических лиц

8115,7

7450,0

8143,3

109,3

100,3

1132

Земельный налог

13480,5

13943,6

13748,7

98,6

102,0

11321

Земельный налог

13480,5

13943,6

13748,7

98,6

102,0

11321100

Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками

3287,9

3000,0

3676,3

122,5

111,8

11321200

Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодиями

359,9

0,0

28,2

0,0

7,8

11321300

Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения

9832,7

10943,6

10044,2

91,8

102,2

114

Налоги на товары и услуги

24129,5

26617,0

24040,4

90,3

99,6

1141

Общие налоги на товары и услуги

23435,4

25723,0

23018,8

89,5

98,2

11412

Налог с продаж

23435,4

25723,0

23018,8

89,5

98,2

11412100

Налог с продаж

23435,4

25723,0

23018,8

89,5

98,2

1146

Другие налоги на товары и услуги

694,1

894,0

1021,6

114,3

147,2

11462

Роялти

694,1

894,0

1021,6

114,3

147,2

116

Прочие налоги и сборы

7,2

0,0

2,6

0,0

36,1

1161

Прочие налоги и сборы

7,2

0,0

2,6

0,0

36,1

11611

Прочие налоги и сборы

7,2

0,0

2,6

0,0

36,1

13

Полученные официальные трансферты

61283,6

18000,0

18000,0

100,0

29,4

13321

Средства передаваемые по взаимным расчетам из республиканского бюджета

61283,6

18000,0

18000,0

100,0

29,4

13321200

Целевые трансферты

61283,6

18000,0

18000,0

100,0

29,4

14

Неналоговые доходы

21107,0

18670,0

20690,0

110,8

98,0

1415

Арендная плата

4865,4

2450,0

5597,4

228,5

124,1

14151

Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива

35,0

50,0

62,7

125,4

179,1

14151200

Плата за удержание лицензии на право пользования недрами

35,0

50,0

62,7

125,4

179,1

14152

Плата за использование природных ресурсов

4474,5

2400,0

5534,7

230,6

123,7

14152100

Плата за аренду земель

4474,5

2400,0

5534,7

230,6

123,7

14152100

Плата за аренду земли в населенных пунктах

4474,5

2400,0

5534,7

230,6

123,7

142

Доходы от продажи товаров и оказания услуг

16551,7

16220,0

15092,6

93,0

91,2

14153

Плата за аренду имущества

355,9

320,0

448,7

140,2

126,1

14153200

Плата за аренду помещений,зданий и сооружений,находящихся в муниципальной собственности

355,9

320,0

446,3

139,5

125,4

14153900

Плата за аренду прочего имущества

0,0

0,0

2,4

0,0

0,0

1422

Административные сборы и платежи

241,8

200,0

290,4

145,2

120,1

14224

Сборы

241,8

200,0

290,4

145,2

120,1

14224200

Плата за вывоз мусора в населенных пунктах

241,8

200,0

290,4

145,2

120,1

1423

Поступления от оказания платных услуг

15954,0

15700,0

14353,5

91,4

90,0

145

Прочие неналоговые доходы

45,8

0,0

0,0

0,0

0,0

14511200

Прочие неналоговые доходы

45,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Активы и обязательства

176,6

110,00

949,6

863,3

537,7

31

Нефинансовые активы

85,9

110,00

949,6

863,3

1105,5

31412

Несельскохозяйственные земли

85,9

110,00

949,6

863,3

1105,5

314121

Продажа несельскохозяйственных земель

85,9

110,00

949,6

863,3

1105,5

31112190

Продажа прочих зданий

90,7

0

0

0

0

1. Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом, к плану выполнен на 82,5 %, т.е. при плане 72563,0 тыс. сомов поступило 59855,4 тыс. сомов т.е. меньше на 12707,6 тыс. сомов, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2018 году поступило больше на 368,6 тыс. сомов.

2. Подоходный налог по единой налоговой декларации. Фактическое поступление составило 169,3 тыс. сом. По заключению УГНС Жайылского района.

3. Единый налог для субъектов малого предпринимательства к плану выполнен на 103,4 %, при плане - 4223,0 тыс. сомов, поступило 4368,6 тыс. сомов, т.е. больше на 145,6 тыс. сомов, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2018 году поступило меньше на 268,5 тыс. сомов.

4. Налог на основе обязательного патентирования к плану выполнен на 96,8 %, при плане 3614,0 тыс. сомов, поступило 3498,8 тыс. сомов, т.е. меньше на 115,2 тыс. сомов, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2018 году поступило больше на 220,4 тыс. сомов.

5. Налог на основе добровольного патента к плану выполнен на 91,4 %, при плане 25510,0 тыс. сомов, поступило 23318,0 тыс. сомов, т.е. меньше на 2191,9 тыс. сомов, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2018 году поступило меньше на 1869,3 тыс. сомов.

6. Налог на недвижимое имущество к плану выполнен на 101,7 %, при плане 9829,0 тыс. сомов, поступило 9994,9 тыс. сомов, т.е. больше на 165,9 тыс. сомов, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2018 году поступило меньше на 1801,1 тыс. сомов.

7. Налог на транспортные средства к плану выполнен на 103,9%, при плане 9750,0 тыс. сомов, поступило 10126,6 тыс. сомов, т.е. больше на 376,6 тыс. сомов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2018 году поступило меньше на 124,8 тыс. сомов.

8. Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками к плану выполнен на 122,5 %,т.е. при плане 3000,0 тыс. сомов, собрано 3676,3 тыс. сомов т.е. больше на 676,3 тыс. сомов, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2018 году поступило больше на 388,4 тыс. сомов.

9. Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодиями поступление составило – 28,2 тыс. сомов.

10. Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения к плану выполнен на 91,8 %, при плане 10943,6 тыс. сомов, фактически поступило 10044,2 тыс. сомов т.е. меньше на 899,4 тыс. сомов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2018 году поступило больше на 211,5 тыс. сомов.

11. Налог с продаж к плану выполнен на 89,5 %, при плане 25723,0 тыс. сомов, поступило 23018,8 тыс. сомов, т. е меньше на 2704,2 тыс. сомов, но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2018 году поступило меньше на 416,6 тыс. сомов.

12. Роялти к плану выполнен на 114,3 %, т. е при плане 894,0 тыс. сомов, поступило 1021,6 тыс. сомов т.е. больше на 127,6 тыс. сомов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2018 году поступило больше на 327,5 тыс. сомов.

13. Средства передаваемые по взаимным расчетам из республиканского бюджета, т.е. целевые трансферты фактически поступило 18000,0 тыс. сомов.

14. Плата за удержание лицензии на право пользования недрами поступление составило 62,7 тыс. сомов, при плане 50,0 тыс.сом, выполнено на 125,4%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2018 году поступило больше на 27,7 тыс.сомов.

15. Плата за аренду земли в населенных пунктах к плану выполнен на 230,6%, при плане 2400,0 тыс. сомов, поступило 5534,7 тыс. сомов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2018 году поступило больше на 3134,7 тыс. сомов.

16. Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности к плану выполнено на 139,5 %, при плане 320,0 тыс. сомов, поступило в городской бюджет 446,3 тыс. сомов т.е. больше на 126,3 тыс. сомов, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2018 году поступило больше на 90,4 тыс. сомов.

17. Плата за аренду прочего имущества поступление составило 2,4 тыс.сомов.

18. Плата за вывоз мусора в населенных пунктах к плану выполнен на 145,2%, при плане 200,0 тыс. сомов, поступило 290,4 тыс. сомов.

19. Поступление от оказания платных услуг к плану выполнено на 91,4 % , при плане 15700,0 тыс. сомов, поступило 14353,5 тыс. сомов, т.е. меньше на 1346,5 тыс. сомов, но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2018 году поступило меньше на 1600,5 тыс. сомов.

20. По продаже несельскохозяйственных земель при плане 110,0 тыс. сомов, поступило 949,6 тыс. сомов.

Заведующий ФЭО М. АЛЫМХОДЖАЕВ

Приложение № 1а к постановлению городскогоКенеша № ____ от «_____» __________2019г

Исполнение расходной части городского бюджета Раздел «Госуслуги»

За 12 месяцев 2018 года аппарата мэрии города и городского Кенеша уточненный план составляет 13697,1 тыс. сом было произведено финансирование на сумму: 13441,7 тыс. сом. (в тыс. сом)

Наименование статьей

Уточненный план

Кассовое исполнение

Заработная плата

12474,2

12474,5

Взносы в соцфонд

1928,1

1928,1

Расходы на команд

98,0

98,0

Услуги связи

173,2

173,2

Коммунальные услуги

1781,0

1781,0

Транспортные услуги

304,5

304,5

Приобретение прочих услуг

835,7

835,7

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

170,0

170,0

Пособия по соц.помощи населению

971,9

971,9

Исполнение решение суда

1560,8

1560,8

Резервный фонд

1484,4

1484,4

Оборудование

36,8

36,7

Из них было выделено – 2430,0 тыс. сом. единовременной материальной помощи малообеспеченным и социально уязвимым слоям населения города Кара-Балта из них:

- 200,0 тыс. сом ветеранам ВОВ

- 1644,4 тыс. сом оказана материальная помощь: благотворительный обеды в связи с аномальными похолоданиями, материальная помощь вдовам афганцев, социальная единовременная помощь малоимущим, на погребение спонсорская помощь: транспортные услуги ученикам, честь праздника 8 Марта, мероприятия в честь праздника Нооруз, день медицинских работников, день защиты детей и др.

- 585,6 тыс. сом выплаты председателям квартальных комитетов и компенсации, почетным гражданам г. Кара-Балта.

Раздел «Образование» ГОФМОО (Городской отдел финансово-материального обеспечения образования)

В состав учреждения образования г. Кара-Балта входит 22 бюджетных учреждений, в том числе 11 средних школ, начальная школа №1, детский дом творчества и 10 детских дошкольных учреждений и бухгалтерия. За 12 месяцев 2018 года уточненный план составляет 71526,6 тыс. сом из городского бюджета мэрии г. Кара-Балта было произведено финансирование на сумму: 57981,2тыс. сомов:

Наименование статьей

Уточненный план

Кассовое исполнение

Заработная плата

2364,3

2364,3

Взносы в соцфонд

407,7

407,7

Расходы на команд

20,0

20,0

Услуги связи

72,4

72,4

Коммунальные услуги

47666,9

34513,6

Приобретения питания

13891,7

13500,0

Приобретение прочих услуг

878,9

878,9

Приобретение угля

80,0

80,0

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

724,7

724,3

Расходы на текущий ремонт (аварийный ремонт)

5420,0

5420,0

За 12 полугодие 2018 года выполнены следующие работы: д/с «Керемет-Бөбөк» полностью заменены канализационные трубы, а также заменены трубы для питьевой воды на первом этаже;

· СШ №9 -заменены сан узлы;

· СШ №3-частично проводился работа по замене отопительной системы;

· СШ№12-изготовили металлические решетки для окон;

· СШ №9 – замена полов, провели сан.тех.работы;

· СШ №4, СШ №11, д/с «Лужок» провели сан.тех.работы и другие.

Школа-гимназия им. А.С.Макаренко

За 12 месяцев 2018 года уточненный план составляет 9329,6 тыс. сом на содержание Инновационной средней школы-гимназии №10 им. А.С. Макаренко произведено финансирование с городского бюджета на сумму 9329,4 тыс. сом, в том числе на следующие статьи расходов:

Наименование статьей

Уточненный план

Кассовое исполнение

Услуги связи

40,0

40,0

Коммунальные услуги

5284,7

5284,6

Приобретения питания

3782,5

3782,4

Приобретение прочих услуг

40,0

40,0

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

179,4

179,3

Приобретение медикаментов

3,0

3,0

Раздел «Культура» СК «Манас» За 12 месяцев 2018 года уточненный план составляет 15128,4 тыс. сомиз городского бюджета мэрии г. Кара-Балта было произведено финансирование на сумму: 15127,9 тыс. сомов:

Наименование статьей

Уточненный план

Кассовое исполнение

Заработная плата

4951,0

4951,0

Взносы в соцфонд

846,5

846,5

Расходы на команд

1767,7

1767,7

Коммунальные услуги

6147,0

6146,9

Приобретение прочих услуг

708,5

708,5

Приобретение медикаментов

3,5

3,4

Расходы на текущий ремонт

163,3

163,2

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

142,7

142,6

Приобретение услуг охраны

398,2

398,1

МФК “Кара-Балта” За 12 месяцев 2018 года уточненный план составляет 9240,2 тыс. сом,произведено финансирование на сумму9240,0 тыс. сомов, в том числе:

Наименование статьей

Уточненный план

Кассовое исполнение

Заработная плата

1972,2

1972,1

Взносы в соцфонд

340,2

340,2

Расходы на команд

2044,1

2044,1

Услуги связи

10,0

10,0

Арендная плата

90,0

90,0

Транспортные услуги

18,8

18,8

Приобрет. прочих услуг

1076,4

1076,4

Приобретение медикаментов

60,0

59,9

Приобретения питания

275,0

275,0

Приобретение, пошив и ремонт спец. обмундирования

197,5

197,5

Стипендии

3156,0

3156,0

ДК им «Ленина»

За 12 месяцев 2018 года уточненный план составляет 4382,2 тыс. сом, из городского бюджета мэрии г. Кара-Балта произведено финансирование на сумму: 4382,1 тыс.сомов в том числе:

Наименование статьей

Уточненный план

Кассовое исполнение

Заработная плата

2237,6

2237,6

Взносы в соцфонд

386,0

386,0

Расходы на команд

7,2

7,2

Услуги связи

6,0

6,0

Арендная плата

9,0

9,0

Приобретение прочих услуг

169,5

169,5

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

198,2

198,1

Коммунальные услуги

1228,7

1228,7

Оборудование

140,0

140,0

Раздел «ОМС-ЖКХ»

ОМС на имущество при мэрии г. Кара-Балта За 12 месяцев 2018 года уточненный плансоставляет 59041,1 тыс. сом, на «ОМС + ЖКХ» было выделено 59040,8 тыс. сом, из них: При плане 9936,2 тыс. сомна содержаниеОМС на имущество профинансировано 9936,2 тыс. сом:

Наименование статьей

Уточненный план

Кассовое исполнение

Заработная плата

8175,5

8175,5

Взносы в соцфонд

1262,2

1262,2

Расходы на команд

64,4

64,4

Транспортные услуги

59,1

59,1

Приобретение прочих услуг

160,0

160,0

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

215,0

215,0

На содержание городской инфраструктуры профинансировано 49104,5тыс. сом:

Наименование статьей

Уточненный план

Кассовое исполнение

текущие содержание городской инфраструктуры

30579,7

30579,6

приобретение услуги охраны

1799,9

1799,8

Расходы на текущий ремонт имущества

14229,4

14229,4

плата за э/энергию

1320,0

1320,0

Кап. ремонт

1175,9

1175,8

Заведующий ФЭО М. Алымходжаев

Исп. Ниязбеков С.Н. Приложение № 2 к постановлению городского Кенеша

№ ____ от «_____» __________2019г

Утвержденный план и поквартальная разбивка доходной части бюджета на 2019 год (в тыс.сом)

ДОХОДЫ

г. Кара-Балта

1

2

3

4

5

6

7

Прогноз

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Доходы + активы и обязательства (продажа земель)

217831,0

46039,8

52318,2

55001,6

64471,4

1

Доходы

217721,0

46012,3

52290,7

54974,1

64443,8

11

Налоговые доходы

196561,0

41449,7

47469,3

50152,7

57489,3

111

Налоги на доходы и прибыль

167242,0

35517,8

40746,8

42354,5

48622,9

1111

Налоги на доходы и прибыль

97117,0

19506,6

22277,3

22336,7

32996,4

11111

Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики

97117,0

19506,6

22277,3

22336,7

32996,4

11111100

Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом города

97117,0

19506,6

22277,3

22336,7

32996,4

1112

Налоги по специальным режимам

31425,0

6513,3

7318,2

7856,3

9737,2

11121

Поступления по единому налогу

4524,6

1131,1

1131,2

1131,2

1131,1

11121100

Единый налог для субъектов малого предпринимательства

4524,6

1131,1

1131,2

1131,2

1131,1

11122

Налог на основе патента

26900,4

5382,2

6187,1

6725,1

8606,0

11122100

Налог на основе обязательного патента

3350,4

670,3

770,6

837,6

1071,9

11122200

Налог на основе добровольного патента

23550,0

4711,8

5416,5

5887,5

7534,2

113

Налоги на собственность

38700,0

9498,0

11151,2

12161,5

5889,4

1131

Налог на имущество

23400,0

5375,5

7203,2

7941,9

2879,5

11311

Налог на недвижимое имущество

13090,0

4246,2

3243,8

2720,6

2879,5

11311100

Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности

90,0

22,5

23,3

44,2

0,0

11311200

Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 2 группы

12650,0

4110,0

3133,8

2604,3

2801,9

11311300

Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 группы

350,0

113,7

86,7

72,1

77,5

11312

Налог на движимое имущество

10310,0

1129,3

3959,4

5221,3

0,0

113121

Налог на транспортные средства

10310,0

1129,3

3959,4

5221,3

0,0

11312110

Налог на транспортные средства юридических лиц

2300,0

248,2

915,6

1136,2

0,0

11312120

Налог на транспортные средства физических лиц

8010,0

881,1

3043,8

4085,1

0,0

1132

Земельный налог

15300,0

4122,5

3948,0

4219,6

3009,9

11321

Земельный налог

15300,0

4122,5

3948,0

4219,6

3009,9

11321100

Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками

3000,0

690,0

750,0

1560,0

0,0

11321300

Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения

12300,0

3432,5

3198,0

2659,6

3009,9

114

Налоги на товары и услуги

29319,0

5931,9

6722,5

7798,2

8866,4

1141

Общие налоги на товары и услуги

29319,0

5931,9

6722,5

7798,2

8866,4

11412

Налог с продаж

28354,0

5667,4

6480,8

7556,5

8649,3

11412100

Налог с продаж

28354,0

5667,4

6480,8

7556,5

8649,3

1146

Другие налоги на товары и услуги

965,0

264,5

241,7

241,7

217,1

11462

Роялти

965,0

264,5

241,7

241,7

217,1

116

Прочие налоги и сборы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Неналоговые доходы

21160,0

4562,6

4821,4

4821,4

6954,5

1415

Арендная плата и плата за разработку и использование ресурсов

4860,0

1125,0

1215,0

1215,0

1305,0

14151

Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

14151100

Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

14152

Плата за использование природных ресурсов

4500,00

1035,0

1125,0

1125,0

1215,0

14152100

Плата за аренду земель

4500,00

1035,0

1125,0

1125,0

1215,0

14152110

Плата за аренду земли в населенных пунктах

4500,00

1035,0

1125,0

1125,0

1215,0

14153

Плата за аренду имущества

320,0

80,0

80,0

80,0

80,0

14153200

Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности

320,0

80,0

80,0

80,0

80,0

142

Доходы от продажи товаров и оказания услуг

16300,0

3437,6

3606,4

3606,4

5649,6

1422

Административные сборы и платежи

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

14224

Сборы и платежи

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

14224200

Сбор за вывоз мусора

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

1423

Поступления от оказания платных услуг

16050,0

3187,6

3606,4

3606,4

5649,6

3

Активы и обязательства

110,0

27,5

27,5

27,5

27,5

31

Нефинансовые активы

110,0

27,5

27,5

27,5

27,5

31412

Несельскохозяйственные земли

110,0

27,5

27,5

27,5

27,5

314121

Продажа несельскохозяйственных земель

110,0

27,5

27,5

27,5

27,5

Председатель городского Кенеша А. Аалыев

Приложение № 3 к постановлению городского Кенеша № ____ от «_____» __________2019г

Проект прогноз доходной части бюджета на 2019 – 2021 гг.

ДОХОДЫ

1

2

3

4

5

Прогноз 2019г.

Прогноз 2020г.

Прогноз 2021г.

Доходы + активы и обязательства (продажа земель)

217831,0

237410,0

255777,0

1

Доходы

217721,0

237300,0

255667,0

11

Налоговые доходы

196561,0

216140,0

234507,0

111

Налоги на доходы и прибыль

167242,0

199373,0

233435,0

11111

Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики

97117,0

129248,0

163310,0

11111100

Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом города

97117,0

129248,0

163310,0

1112

Налоги по специальным режимам

31425,0

31425,0

31425,0

11121

Поступления по единому налогу

4524,6

4524,6

4524,6

11121100

Единый налог для субъектов малого предпринимательства

4524,6

4524,6

4524,6

11122

Налог на основе патента

26900,4

26900,4

26900,4

11122100

Налог на основе обязательного патента

3350,4

3350,4

3350,4

11122200

Налог на основе добровольного патента

23550,0

23550,0

23550,0

113

Налоги на собственность

38700,0

38700,0

38700,0

1131

Налог на имущество

23400,0

23400,0

23400,0

11311

Налог на недвижимое имущество

13090,0

13090,0

13090,0

11311100

Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности

90,0

90,0

90,0

11311200

Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 2 гр.

12650,0

12650,0

12650,0

11311300

Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 гр.

350,0

350,0

350,0

11312

Налог на движимое имущество

10310,0

10310,0

10310,0

113121

Налог на транспортные средства

10310,0

10310,0

10310,0

11312110

Налог на транспортные средства юридических лиц

2300,0

2300,0

2300,0

11312120

Налог на транспортные средства физических лиц

8010,0

8010,0

8010,0

1132

Земельный налог

15300,0

15300,0

15300,0

11321

Земельный налог

15300,0

15300,0

15300,0

11321100

Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками

3000,0

3000,0

3000,0

11321300

Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения

12300,0

12300,0

12300,0

114

Налоги на товары и услуги

29319,0

16767,0

1072,0

1141

Общие налоги на товары и услуги

28354,0

15737,0

0,0

11412

Налог с продаж

28354,0

15737,0

0,0

11412100

Налог с продаж

28354,0

15737,0

0,0

1146

Другие налоги на товары и услуги

965,0

1030,0

1072,0

14462

Роялти

965,0

1030,0

1072,0

14

Неналоговые доходы

21160,0

21160,0

21160,0

1415

Арендная плата и плата за разработку и использование ресурсов

4540,0

4540,0

4540,0

14151

Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива

40,0

40,0

40,0

14151100

Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива

40,0

40,0

40,0

14152

Плата за использование природных ресурсов

4500,0

4500,0

4500,0

14152110

Плата за аренду земли в населенных пунктах

4500,0

4500,0

4500,0

14153

Плата за аренду имущества

320,0

320,0

320,0

14153200

Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности

320,0

320,0

320,0

142

Доходы от продажи товаров и оказания услуг

16620,0

16620,0

16620,0

1422

Административные сборы и платежи

250,0

250,0

250,0

14221

Сборы и платежи

250,0

250,0

250,0

14221700

Сбор за вывоз мусора

250,0

250,0

250,0

1423

Поступления от оказания платных услуг

16050,0

16050,0

16050,0

3

Активы и обязательства

110,0

110,0

110,0

31

Нефинансовые активы

110,0

110,0

110,0

31412

Несельскохозяйственные земли

110,0

110,0

110,0

314121

Продажа несельскохозяйственных земель

110,0

110,0

110,0

Председатель городского Кенеша А. Аалыев Приложение № 4 к постановлению городского Кенеша № ____ от «_____» __________2019 г.

Расходная часть городского бюджета на 2019 год.

Наименование подразделений

Сумма (тыс.сом)

ГосУслуги

21485,9

Гофмоо

56819,4

школа-гимназии Макаренко

10727,1

ГДК им. “Ленина”

5176,7

СК “ Манас”

18533,7

МФК Кара-Балта

7500,0

ЖКХ

50181,6

ОМС

10291,3

МХП “Универсал”

21065,3

ИТОГО:

201781,0

Приложение № 5 к постановлению городского Кенеша № ____ от «_____» __________2019 г.

Расходная часть городского бюджета по спецсредствам на 2019 год.

Наименование подразделений

Сумма (тыс.сом)

ЖКХ – ОМС

100,0

Школа-гимназия №10 им.Макаренко

138,0

Гофмоо

14362,0

ГДК им. “Ленина”

450,0

СК “Манас”

1000,0

ИТОГО:

16050,0

Председатель городского Кенеша А. Аалыев

Приложение № 6 к постановлению городского Кенеша

№ ____ от «_____» __________2018г

РАСЧЕТ на 2019 год выплаты для оказания социальной

поддержки работников аппарата городского Кенеша, мэрии и ОМС

(в тыс. сомах)

кол-во шт.ед.

30 %, согласно ПП КР № 258 от 27.04.2015г.

Итого доп. выплат

2111

ФЗП (3 )

2121

соцф.

Итого Годовой ФОТ (4+5)

1

2

3

4

5

6

горКенеш

7

398,6

398,6

68,7

467,3

Мэрия

24

1515,3

1515,3

261,4

1776,7

ОМС

23

1225,5

1225,5

211,4

1436,9

ГОФМОО

8

253,9

253,9

43,8

297,7

Итого:

62

3393,3

3393,3

585,3

3978,6

Пояснения к расчетам:

Графа 3. 3393,3 Доплата за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда в размере 30 % в соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 апреля 2015 года № 258, раздела 42. «Общие для всех отраслей работы с вредными и тяжелыми условиями труда», пункта 17. «Работа за компьютером».

Графа 4. 3393,3 Годовая потребность выплат.

Графа 5. 585,3 Годовая сумма отчислений в социальный фонд в размере 17,25 % к выплатам. (3393,3*17,25% = 585,3)

Графа 6. 3978,6 Годовой фонд оплаты труда. (3393,3+585,3)

Председатель городского Кенеша А. Аалыев

Приложение № 7 к постановлению городского Кенеша № ____ от «_____» __________2019г

СМЕТА БЮДЖЕТА. (остаток на 01.01.2019 г)

Наименование организации

Наименование статей

Сумма (тыс.сом)

Мэрия

Оказание помощи Совету ВОВ и тружеников тыла города

270,0

Мэрия

Переписи населения и жилищного фонда

556,7

Итого:

826,7

Приложение №8 к постановлению городского Кенеша № ____ от «_____» __________2019г

Смета спецсчета (остаток на 01.01.2019 г)

Наименование организации

Наименование статей

Сумма (тыс.сом)

ОМС

Расходы на служебные поездки Транспортные расходы Приобретение прочих товаров и услуг Приобретение предметов и материалов Приобретение оборудования

64,7

ГДК им. Ленина

Приобретение прочих товаров и услуг

11,3

Школа –гимназия №10 им. Макаренко

Приобретение предметов и материалов

32,4

Гофмоо

Питание

18,1

СК Манас

Текущий ремонт Приобретение текущ. хозяй. целей Приобретение оборудования

35,3

Итого:

161,8

Председатель городского Кенеша А. Аалыев

Приложение № 9 к постановлению городского Кенеша №____ “___________” 2019 г.

Расшифровка расходов по разделу “ЖКХ” на 2019 год

1

Благоустройство (санитарная очистка,озеленение, уборка ирригационных сетей,подготовка города к праздникам, остстрел бесхозных собак,содержание кладбищ, содержание свалки ТБО,захоронение лиц не имеющих родственников.содержание верхнего и нижнего парка, уборка несанкционированных свалок и.др.)

2140,0

2

Госрегистр, архитектура, формирование земельных участков, услуги Токтома, заключение по общежитию коврового комбината по II.Тольятти

1300,0

3

Топосьемка 55га

400,0

4

Услуги технадзора, сметчика, проведение Госэкспертизы

900,0

5

Проект (Г1СД арабские дома, проекты по уличному освещению и.т.д.)

855,0

6

ТИС (ГРС) программа

70,0

7

Оказание финансовой помощи при аварийных работах и прочих дел местного городского знач-я. ЧС

500,0

Всего по ст 2215

6165,0

8

Ямочный ремонт дорог

2000,0

9

Гравирование дорог

1000,0

10

Ремонт КДС (Коллекторно-дренажная сеть)

1500,0

11

Дорожно-мостовое хозяйство

600,0

12

Текущий ремонт здания мэрии

200,0

13

Текущее содержание светофоров

200,0

14

Ремонт семейной библиотеки

100,0

15

Установка навеса ОЦСМ

50,0

16

Ремонт здания библиотеки и музея "Боевой славы"

200,0

17

Ремонт и установка скамеек и урн на территории 2-х парков

1000,0

18

Ремонт СШ№4 (водосточных труб и т.д.)

284,0

19

Ремонт СШ№4 (столовое помещение)

400,0

20

Ремонт остановок

300,0

21

СШ№3 (ремонт сан. узлов)

170,0

22

СК "Манас" (доп. работы раздевалки, душевые и кабинет тренера)

200,0

23

Текущий ремонт текущее содержания уличного освещения

415,0

24

Установка пандуса ДК. им."Ленина"

70,0

Всего по ст 2221

8689,0

25

Содержание уличного освещения РЭС (оплата)

1616,9

26

Охрана муниципальных объектов

1800,0

27

Капитальный ремонт СШ№1 (септик, канализации сеть)

1000,0

28

Капитальный ремонт системы отопления СШ№3

5400,0

29

Соофинансирование капитального ремонта зимнего бассейна

10000,0

30

Ограждение СШ№9

500,0

31

Ремонт туалета СШ№11

1000,0

32

Ремонт здания ДДУ "Чебурашка "

1600,0

Всего по ст. 3111

22916,9

33

Приобретение техники МХП "Универсал"

4000,0

34

Водоканал (видео камера)

1000,0

Всего по ст. 3112

5000,0

35

Погашение задолженности по договорам из них:

7410,7

36

Погашение задолженности 2215

504,3

37

Погашение задолженности 2221

1444,2

38

Погашение задолженности 3111

462,2

39

Погашение задолженности 3111 ОАО (СУ-4)

5000,0

ИТОГО:

50181,6

И.о заведующий ОМС Т. Молдокулов

Приложение №10

к постановлению городского Кенеша

№___ от "______"_________2019 г.

Штатное расписание

МХП "Универсал" г. Кара-Балта

на 2019 год

№ п/п

Наименование должности

Число штатных единиц

Должностной оклад

зарплата за месяц

Итого: МФЗП

Итого: ФЗП (за 12мес.)

Итого: ГФЗП за 2019 год (так как планируется запуск с 01.05.19 г)

Отчисление в СФ 17,25%

ВСЕГО

1

2

3

4

5

10

11

12

13

14

Администрация

1

Директор

1

20250

20250

20250

243000

182250

31438

213688

2

Зам директор

1

18450

18450

18450

221400

166050

28644

194694

3

Главный бухгалтер

1

18450

18450

18450

221400

166050

28644

194694

4

Бухгалтер-кассир

1

15750

15750

15750

189000

141750

24452

166202

5

Инспектор ОК,дело производитель

1

15500

15500

15500

186000

139500

24064

163564

6

Специалист ПТО

2

15500

31000

31000

372000

279000

48128

327128

7

Заведующий складом

1

10000

10000

10000

120000

90000

15525

105525

8

Уборщик служебных помещений

1

3500

3500

3500

42000

31500

5434

36934

Итого:

9

117400

132900

132900

1594800

1196100

206327

1402427

Сектор по озеленению

1

Начальник отдела по благоустройству и озеленению

1

16650

16650

16650

199800

149850

25849

175699

2

Бригадир

1

11500

11500

11500

138000

103500

17853,75

121354

3

Рабочий

7

9500

66500

66500

798000

598500

103241,25

701741

Итого:

9

37650

94650

94650

1135800

851850

146944

998794

Сектор по освещению

1

Начальник цеха

1

16650

16650

16650

199800

149850

25849,125

175699

2

Электрик

3

13500

40500

40500

486000

364500

62876,25

427376

Итого:

4

30150

57150

57150

685800

514350

88725

603075,4

Сектор по благоустойству

1

Мастер

1

16650

16650

16650

199800

149850

25849,125

175699

2

Бригадир

3

12000

36000

36000

432000

324000

55890

379890

3

Рабочий

40

9500

380000

380000

4560000

3420000

589950

4009950

4

Рабочий кладбищы(охранник)

3

3500

10500

10500

126000

94500

16301

110801

Итого:

47

41650

443150

443150

5317800

3988350

687990

4676340

Сектор по транспортноу цеху

1

Заведующий гаража

1

15750

15750

15750

189000

141750

24452

166202

2

Тракторист

5

12000

60000

60000

720000

540000

93150

633150

3

Водитель

1

11500

11500

11500

138000

103500

17853,75

121354

4

Газо электро сваршщик

1

13500

13500

13500

162000

121500

20958,75

142459

5

Охранник

3

3500

10500

10500

126000

94500

16301

110801

Итого:

11

56250

111250

111250

1335000

1001250

172716

1173966

ВСЕГО:

80

283100

839100

839100

1E+07

7551900

1302703

8854603

Директор МП "Универсал":

Т. Элебесов

22