Постановление Правительства КР «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы»

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2010 года №176 О проекте Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы" Правительство Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с проектом Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы".

2. Внести указанный законопроект на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

3. Назначить министра финансов Кыргызской Республики официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении данного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики

Р.Отунбаева

Проект ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы"

Статья 1.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы" (газета "Эркин-Тоо" от 2 февраля 2010 года № 7) следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1:

в части первой цифры "52100857,2", "65666052,1" и "5046923,2" заменить соответственно цифрами "54521448,0", "76190483,6" и "4852722,1"; в частях второй и третьей цифры "13565194,9" заменить цифрами "21669035,6".

2. В части первой статьи 5 цифры "6299282,7 " и "13291374,8" заменить соответственно цифрами "7862792,4" и "12186031,1".

3. Статью 7 дополнить частью следующего содержания:

"Установить стоимость питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ, расположенных в тяжелых, неблагоприятных природно-климатических условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, из расчета 10 сомов в день на одного учащегося, с 1 сентября 2010 года".

4. В статье 11 цифры "219289,2" заменить цифрами "248072,9".

5. В части первой статьи 13 цифры "4112635,6" заменить цифрами "4084995,1".

6. В части первой статьи 14 цифры "820081,7" заменить цифрами "946081,7".

7. Статью 15 дополнить частью следующего содержания:

"Мэриям городов Бишкек, Ош и Нарын вернуть в республиканский бюджет неиспользованные жилищные субсидии в связи с отменой повышения тарифов на электроэнергию.".

8. Приложения 1, 1-1, 1-2, 2, 2-1, 3, 4, 5 и 6 изложить в редакции согласно приложениям 1, 1-1, 1-2, 2, 2-1, 3, 4, 5 и 6 к настоящему Закону.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Кыргызской Республики

Р.Отунбаева

Приложение 1

к Закону Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе 2011-2012 годы"

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ на 2010 год

(Общие доходы и расходы по функциональной классификации)

Приложение 1 1

к Закону Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе 2011-2012 годы"

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ Кыргызской Республики на 2010-2012 годы (Доходы)

(тыс. сомов)

Приложение 1 2

к Закону Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе 2011-2012 годы"

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ Кыргызской Республики на 2010 год (Доходы по специальным средствам)

(тыс. сомов)

Приложение 2

к Закону Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе 2011-2012 годы"

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ Кыргызской Республики на 2010 год (Ведомственная классификация)

Приложение 3

к Закону Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе 2011-2012 годы"

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ Кыргызской Республики на 2010 год Бюджет развития

Приложение 5

к Закону Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе 2011-2012 годы"

РАЗМЕРЫ категориальных грантов из республиканского бюджета

(тыс. сом)

Приложение 6

к Закону Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе 2011-2012 годы"

РАЗМЕРЫ выравнивающих грантов из республиканского бюджета

(тыс. сом)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к Закону Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы"

Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы" продиктованы сложившимися условиями в Кыргызской Республике в результате изменения общественно-политической ситуации, что повлекло снижение доходной и увеличение расходной части бюджета.

Макроэкономические перспективы развития в 2010-2012 гг.

Базой для разработки прогноза экономических показателей на 2010-2012 годы стали: анализ тенденций развития за 2007-2009 годы; влияние апрельских и июньских событий на экономику республики, мировые тенденции развития экономики; План мероприятий Стратегии развития страны на 2009-2011 годы; Первоочередные меры Временного Правительства Кыргызской Республики по стабилизации социально-экономической ситуации в стране до 2011 года; План мероприятий по восстановлению бизнес-среды и улучшению инвестиционного климата "Дорожная карта". В 2010 году, с учетом влияния июньских событий на экономику г.Ош, Ошской и Джалал-Абадской областей и тенденций развития экономики по итогам 6 месяцев 2010 года ожидается спад ВВП на 5,4%. Снижение темпов ВВП обусловлено, в основном, ожидаемым снижением валового регионального продукта по г.Ош на 52,7%, Ошской области - на 23,2% и Джалал-Абадской области - на 21,4%. В 2011-2012 гг. рост ВВП на 6,1% и 7,7%, соответственно, прогнозируется за счет роста отраслей экономики: сельского хозяйства (2011 г. 3,2%, 2012 г. - 2,5%), сферы услуг (2011 г. - 5,3%, 2012 г. - на 6,3%), промышленности (2011 г. - 4,1%, 2012 г. - 6,8%), строительства (2011 г. - 40,1%, 2012 г. - 30,1%).

Таблица 1

Ключевые макроэкономические показатели на 2010-2012 гг.

Динамику инфляции будут предопределять сохраняющиеся значительные риски воздействия внешних шоков на макроэкономическую ситуацию в республике, и такие факторы как растущий внутренний и внешний совокупный спрос, изменения во внешнеэкономической конъюнктуре, повышающаяся волатильность обменного курса сома, а также сезонные колебания цен на сельскохозяйственную продукцию. В среднесрочном периоде предполагается, что проведение согласованной денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики и умеренная тарифная политика приведут к снижению темпов инфляции до 6,5% к 2012 г. В структуре производства ВВП прогнозируются изменения в сторону уменьшения удельного веса промышленности, с 16,6% в 2010 году до 16,0% в 2011 году (2012 г. - 15,5%). Удельный вес сельского хозяйства уменьшится с 22,3% в 2010 году до 21,6% в 2011 г., (2012 г. - 20,9%). Доля услуг в ВВП снизится с 43,7% в 2010 году до 43,6% в 2011 году (2012 г. - 43,0%). Удельный вес строительства в ВВП стабильно увеличится с 6,5% в 2010 году до 8,6% в 2011 году (2012 г. - 10,3%). В 2010-2012 годы в промышленности прогнозируется рост производства на 4,8%, 4,1%, 6,8%, соответственно. Производство предприятий, разрабатывающие месторождение Кумтор, ожидается в 2010 год на уровне 103,1%, (2011 год - 101,8%, 2012 год - 101,2%). Прогнозируемый рост промышленного производства ожидается достигнуть за счет увеличения темпов производства, в основном, по всем отраслям. Такие ожидания связаны, прежде всего, с наметившейся тенденцией к стабилизации экономики страны и оживлением потребительского спроса на товары и услуги. Темпы роста продукции сельского хозяйства в 2010-2012 годы намечаются в пределах (-3,5%), 3,2%, 2,5%, соответственно. На снижение объема производства сельхозпродукции в 2010 году повлияют сокращение посевных площадей на 23,9 тыс. га, в основном, посевов зерновых культур, гибель посевов в Иссык-Кульской области в результате заморозков (порядка 3 тыс. га), ожидаемое сокращение урожая на территориях южных областей в результате июньских событий, сохранение ситуации с недостаточным обеспечением сельских товаропроизводителей материально-техническими средствами, ростом цен на ГСМ. На 2011 г. прогнозируется рост производства на 3,4% относительно снижения в 2010 году, в 2012 г. прогнозируется рост на 2,2% за счет увеличения посевных площадей зерновых культур, хлопка, увеличения удельного веса высеваемых кондиционных семян зерновых колосовых культур, внедрения севооборотов. В животноводстве сохранится тенденция роста объемов производства в 2011 г. - на 3,0%, 2012 г. - на 3,1% за счет увеличения численности скота и птицы. В сфере услуг в 2010 году ожидается спад на 10,9%. В результате апрельских и июньских событий в экономике разрушения коснулись, в основном, сферы услуг, пострадали предприятия торговли (базары, магазины, киоски, точки общественного питания и др.). Сложилась стагнация в сфере предоставления услуг гостиниц и ресторанов, операций с недвижимым имуществом, аренде и предоставлением потребительских услуг. Закрытие границ соседними государствами также оказало отрицательное влияние на сферу торговли. Кроме того, в условиях политической напряженности сокращается внутренний спрос на товары и услуги. В 2011-2012 гг. годовые объемы валового выпуска услуг будут возрастать (2011 г. - на 5,3%, 2012 г. - на 6,3%), в основном, за счет роста рыночных услуг торговли, гостиниц и ресторанов, транспорта, связи, туризма. Спрос на услуги будет поддерживаться ростом денежных доходов населения, а также за счет денежных переводов трудовых мигрантов. В области услуг транспорта и связи будет продолжена работа по формированию коммуникационных магистралей международного значения. Приоритетными направлениями развития транспорта будут: эффективное использование международных транзитно-транспортных коридоров, интеграция в международную транспортную сеть; реконструкция железных и автомобильных дорог с целью приближения качества транспортно-коммуникационных услуг к мировым стандартам, обеспечение безопасности воздушного движения. Услуги связи будут развиваться в направлении создания высокотехнологической телекоммуникационной системы, способствующей интеграции республики в общемировое информационное пространство. В условиях либерализации рынка телекоммуникаций, основные перспективы развития отрасли будут направлены на улучшение качества и увеличение объема предоставляемых услуг, внедрение новых услуг и альтернатив, обеспечивающих пользователей возможностью выбора приемлемых для них условий. Одним из приоритетов развития в сфере услуг является туризм. Государственная политика в области развития туризма будет направлена:

а) на продвижение национального турпродукта Кыргызстана на мировых туристических рынках;

б) создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций;

в) создание оптимальной структуры управления отраслью путем сочетания интересов государства и интересов частных производителей туристических услуг;

г) развитие внутреннего туризма.

В 2010-2012 гг. темп роста в строительстве прогнозируется на уровне 8,5%, 40,1%, 30,1%, соответственно. Приоритетными направлениями в строительстве будут:

- объекты золотодобычи ("Андаш", Терексайский рудник);

- объекты транспортной магистрали (автодороги Ош-Сарыташ-Иркештам, автодороги Южного регионального коридора, Бишкек-Нарын-Торугарт, Тараз-Талас-Суусамыр, Ош-Исфана, Сарыташ-Карамык, Каракол-Тюп-Кеген);

- объекты энергетики (строительство и реконструкция гидроэлектростанций);

- строительство индивидуального жилья, восстановление городов Ош, Джалал-Абад и районов, пострадавших в ходе июньских событий.

Вместе с тем, последние тенденции мировой экономики, также политические события вынуждают инвесторов занимать выжидательную позицию. В связи с чем, могут возникнуть следующие риски и угрозы, которые отрицательно скажутся на росте производства:

- снижение инвестиций в основной капитал;

- приостановка строящихся объектов;

- несвоевременный ввод в эксплуатацию жилья.

Экспорт товаров увеличится с 1818,0 млн.долл.США в 2010 году до 2164,0 млн.долл.США в 2012 году. Среднегодовой номинальный темп роста экспорта товаров за период 2010-2012 годы составит 8,4%. В 2010 году экспорт товаров увеличится по сравнению с 2009 годом на 6,9% (в номинальном выражении). Рост экспорта будет обеспечен за счет роста поставок золота, цемента, швейных изделий, электроэнергии, радиаторов. Импорт товаров увеличится с 3100,0 млн.долл.США в 2010 году до 3694,0 млн.долл.США в 2012 году. Среднегодовой номинальный темп роста импорта товаров составит 9,5%. В 2010 году импорт товаров вырастет к уровню 2009 года на 10,2% (в номинальном выражении). Рост импортных поступлений связан с увеличением поступлений нефтепродуктов, природного газа, черных металлов и изделий из них, угля, электрических машин, оборудования и аппаратуры, средств наземного транспорта, фармацевтической продукции. В области социальной политики основной задачей на 2010-2012 годы остается задача повышения уровня жизни населения, а также обеспечение Временным Правительством Кыргызской Республики на период 2010 года всех социальных гарантий в полном объеме, включая социально-уязвимые группы населения. За рассматриваемый период прогнозируется увеличение уровня безработицы в 2010 г. до 9,6%, а в 2011-2012 гг. сокращение до 8,5% и 8,1%, соответственно. В 2010-2012 гг. прогнозируемая численность занятого населения возрастет в среднем на 2,8% ежегодно. Уровень бедности увеличится по сравнению с 2009 годом на 1,2 процентных пункта и в 2010 году составит 31,4% вследствие ожидаемого замедления экономического роста и тесно связанной с ним инвестиционной активности, которая напрямую воздействует на создание новых рабочих мест и увеличение денежных доходов населения. В 2011 г. прогнозируется снижение уровня бедности до 29,1%, а 2012 г. до 27,7%. Снижение бедности в 2011-2012 гг. будет обусловлено ростом денежных доходов населения (в 2011 г. - 169,8 млрд. сомов, в 2012 г. - 195,4 млрд. сомов).

Изменения доходной части бюджета

Факторами вносимых поправок в параметры доходов бюджета на 2010 год явились:

- изменения прогноза экономических показателей;

- произошедшие апрельские и июньские события в стране;

- отмена повышения тарифов на электрическую и тепловую энергию;

- освобождение от НДС поставок коммунальных услуг и налога с продаж реализацию электроэнергии, теплоэнергии и природного газа согласно Декрету Временного Правительства КР;

- освобождение в соответствии с Декретом Временного Правительства КР от уплаты налогов гг. Ош и Джалалабад вследствие июньских событий.

На основе отмеченных факторов, утвержденные показатели доходов, мобилизуемых налоговыми органами государственного бюджета, предлагается откорректировать в сторону снижения на 2153 млн. сом. При этом, доходы ГНС без учета Кумтор снизятся на 3302,5 млн. сом, в т.ч. в связи с:

- прогнозируемым снижением реального роста ВВП с 5,5% до - 5,4% выпадения налогов составят порядка 2 077 млн. сом (по республиканскому бюджету - 1312 млн. сом);

- отменой повышения тарифов на электрическую и тепловую энергию, освобождением от НДС поставок коммунальных услуг и освобождением налога с продаж реализацию электроэнергии, теплоэнергии и природного газа налоговые потери оценочно составят 726 млн. сом (по республиканскому бюджету - 550 млн. сом);

- освобождением, согласно Декрету Временного Правительства КР, от уплаты налогов городов Ош и Джалалабад вследствие июньских событий, потери бюджета оценочно составят более 500 млн. сом (по республиканскому бюджету - 275 млн. сом).

При этом, предлагается увеличить поступления Кумтор относительно утвержденных сумм на 1149,6 млн. сом, из них за счет прогнозируемого объема производства золота на 637 млн. сом и авансового платежа за 2011 год в сумме 11 млн. долларов в соответствии с достигнутой договоренностью с Кумтором. Таким образом, ожидаемые поступления по золотодобывающему комбинату в т.г. составят 4162,6 млн. сом. С учетом изложенного, в текущем году поступления доходов ГНС государственного бюджета ожидаются порядка 24116 млн. сом. Доходы, контролируемые таможенными органами, предлагается снизить почти на 1000 млн. сом. Причиной снижения таможенных платежей и налогов явилось падение прогнозируемого объема импорта. В свою очередь, снижение объема импорта связано с произошедшими событиями в стране, закрытием границы с Республиками Казахстан и Узбекистан с апреля по май месяцы т.г., установлением КНР ограничения на вывоз товаров и выезд транспортных средств в Кыргызскую Республику, введения экспортной таможенной пошлины Россией на ГСМ, вывозимый в Кыргызскую Республику. Таким образом, ожидаемое поступление доходов ГТС на 2010 год составит 15615 млн. сом. В неналоговых поступлениях государственного бюджета снижены сборы процентов по выданным бюджетным ссудам и кредитам почти на 216 млн. сом, в связи с отменой повышения тарифов на электрическую и тепловую энергию и произошедшими событиями. Следует отметить, что в утвержденном бюджете были заложены максимальные суммы по возврату ссуд и кредитов энергетическими компаниями в связи с повышением тарифов на электрическую и тепловую энергию. Также снижены поступления государственной пошлины на 109,6 млн. сом, платы за регистрацию и перерегистрацию транспортных средств на 100 млн. сом. При этом, увеличен прогноз по дивидендам на 460 млн. сом и включены средства, переведенные из АУБ в сумме 205 млн. сом. Ожидаемое поступление по дивидендам запланировано, по итогам деятельности акционерных обществ за 2009 год и имеющейся задолженности за прошлые годы по данным Мингосимущества, а также включены планируемые поступления от Кумтор в размере 4,3 млн. долларов в соответствии с достигнутой договоренностью с ОАО "Кыргызалтын". В связи с чем, ожидаемый объем неналоговых доходов в текущем году составит 11599,1 млн. сом, или больше на 215 млн. сом утвержденных сумм. Поступления полученных официальных трансфертов (грантов) увеличены на 3932,9 млн. сом, так:

- включены гранты, выделенные Россией согласно договоренности с Временным правительством КР в размере 20 млн. долларов, грант Японии и Китая со счетов встречного фонда в сумме 431 млн. сом и гуманитарная помощь от КНР в сумме 1 млн. долларов;

- увеличен грант SWAP на 1,9 млн. долларов.

Также согласно с последней достигнутой договоренностью с международными донорами в июне 2010 года увеличены внешние гранты на 67,5 млн. долларов (грант ВБ - 7,5 млн. долларов, АБР - 40 млн. долларов, Россия - 10 млн. долларов и Турция - 10 млн. долларов). При этом, снижены поступления грантов ПГИ на 194,2 млн. сом. Таким образом, поступления привлеченных грантов от международных доноров до конца текущего года ожидаются в объеме 11442,2 млн. сом. С учетом всех вышеприведенных поправок ожидаемые сборы общих доходов с учетом грантов ПГИ государственного бюджета в 2010 году составят почти 62122,1 млн. сом, что больше утвержденных показателей на 1105,6 млн. сом. Общие доходы с учетом грантов ПГИ республиканского бюджета составят 54521,4 млн. сом и увеличатся на 2420,6 млн. сом. В ресурсной части государственного бюджета ожидается снижение средств от приватизации на 1950 млн. сом, в связи с предполагаемым расторжением договоров приватизации ОАО "Телеком" и энергокомпаний. При этом, предлагается увеличить поступление погашение основной суммы по бюджетным ссудам и кредитам на 22,2 млн. сом, остатки на счетах правительства на 154,1 млн. сом, и продажи запасов фонда госматрезерва на 540 млн. сом. Также включены суммы привлеченных внешних кредитов в размере 180,5 млн. долларов (ВБ - 27,5 млн. долларов, МВФ - 33 млн. долларов, Антикризисный фонд - 120 млн. долларов).

Изменения расходной части бюджета

Расходы республиканского бюджета на 2010 год составят 76190,5 млн. сом и дополнительно увеличены за счет бюджетных средств на 11940,3 млн. сомов и снижены на 1415,9 млн. сомов за счет средств бюджета развития. В целом общий объем расходов республиканского бюджета на 2010 год дополнительно увеличен на сумму 10524,4 млн. сомов.

Государственные службы общего назначения

Расходы на финансирование государственных служб общего назначения составят 18856,1 млн. сом и увеличены на 2354,7 млн. сомов за счет бюджетных средств и снижены на 105,5 млн. сомов за счет бюджета развития. Общая сумма увеличения расходов по данному разделу составила 2249,2 млн. сомов. Расходы бюджетных средств исполнительных и законодательных органов по уточненному плану 2010 года составили 930,7 млн. сомов, и по отношению к утвержденному плану 2010 года (899,1 млн. сомов) увеличены на 31,6 млн. сомов, т.е. с ростом на 3,5%. По данному подразделу в течение периода произошли уменьшения и увеличения расходов: Уменьшение бюджетных средств произошли в связи с упразднением структурных подразделений структурных подразделений Института Президента Кыргызской Республики, таких как Аппарат Президента Кыргызской Республики, Секретариат Президента Кыргызской Республики, Государственный советник Президента Кыргызской Республики по обороне и правопорядку, Центральное агентство Кыргызской Республики по развитию инноваций и инвестиций и т.п. А также уменьшены расходы по смете Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в связи приостановлением его деятельности. Кроме того, необходимо отметить, что наряду с этим увеличены расходы Управления Делами Президента Кыргызской Республики по статье "Здания и сооружения" на 20,0 млн. сомов на основании распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 02.08.2010 г. № 16-р для проведения капитального ремонта Дома Правительства. Также увеличены расходы по статьям "Заработная плата" и "Взносы в Соцфонд" на 69,7 млн. сомов, в связи с повышением фонда оплаты труда работников Администрации Президента и Управления Делами Президента согласно Указа Президента от 12.08.2010 г. № 125. Расходы бюджетных средств финансовой и налогово-бюджетной деятельности по уточненному плану 2010 года составили 1028,0 млн. сомов, и по отношению к утвержденному плану 2010 года (999,2 млн. сомов) увеличено на 28,7 млн. сомов, т.е. с увеличением на 2,9%. Увеличение бюджетных средств связано с дополнительными потребностями по заработной плате подведомственных учреждений Министерства финансов Кыргызской Республики и Государственной налоговой службы. А также по другим незащищенным статьям расходов на основании обращений подведомственных учреждений МФ КР. Расходы бюджетных средств "Международные отношения" по уточненному плану 2010 года составили 484,4 млн. сомов, и по отношению к утвержденному плану 2010 года (466,6 млн. сомов) увеличены на 17,9 млн. сомов, т.е. с ростом на 3,8%. Произведено увеличение бюджетных средств за счет открытия Посольства Кыргызской Республики в Афганистане Указ Президента Кыргызской Республики от 05.03.2010 года № 69, также с увеличением охраняемых объектов отделом охраны МВД. Расходы бюджетных средств "Общие вопросы кадрового обслуживания" по уточненному плану 2010 года составили 48,7 млн. сомов, и по отношению к утвержденному плану на 2010 год (48,3 млн. сомов) увеличение на 0,4 млн. сомов. Расходы бюджетных средств "Общее планирование и статслужбы" по уточненному плану 2010 года составили: 208,9 млн. сомов, и по отношению к утвержденному плану 2010 года (208,9 млн. сомов) без изменений. Расходы бюджетных средств "Госуслуги общего назначения, не отнесенные к другим категориям" по уточненному плану 2010 года составили 500,0 млн. сомов, и по отношению к утвержденному плану 2010 года (251,8 млн. сомов) увеличено на 248,2 млн. сомов или с ростом на 1,9 раза. Увеличение бюджетных средств связано с дополнительными потребностями по проведению Референдума Кыргызской Республики (новая Конституция Кыргызской Республики) и с предстоящими выборами в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. Кроме того, отклонение в сторону увеличения связано с дополнительно выделенными средствами по защищенным статьям экономической классификации согласно Указу Президента Кыргызской Республики от 13.11.2009 г. № 512 (повышение тарифов на комуслуги в том числе на электроэнергию).

Изменения бюджета государственного долга Кыргызской Республики

Ресурсы: В 2010 году доходную часть бюджета планировалось обеспечить поступлениями от:

1. Неналоговых платежей, источником которых является 70% прибыли Национального банка Кыргызской Республики (НБКР), подлежащая перечислению в республиканский бюджет согласно "Закону об НБКР".

2. Привлечения средств от размещения государственных ценных бумаг (ГЦБ), выпускаемых для целей покрытия дефицита бюджета.

(млн. сом)

Поступления от размещения ГЦБ в 2010 году в уточненном бюджете составят 4407,4 млн. сом, что остается без изменений от первоначального плана. Расходы:

А) Внешний долг

Бюджет внешнего долга Кыргызской Республики на 2010 год составлен с учетом проводимой Правительством Кыргызской Республики работы, направленной на обеспечение строгой дисциплины расходования и привлечения иностранных займов, которые соизмеряются со следующими целевыми ориентирами:

1. Недопущение просрочек по платежам по погашению внешнего долга Кыргызской Республики (за исключением, образовавшихся в ходе заключения двусторонних соглашений о реструктуризации в рамках Протокола Парижского Клуба от 11.03.2005 г.);

2. Сохранение 35% минимального уровня льготности для новых внешних заимствований и запрет местным органам государственного управления привлекать заимствования без конкретного разрешения МФ КР;

3. Отказ от привлечения каких-либо нельготных государственных займов и предоставления по ним гарантий;

4. Следование количественным и качественным требованиям ПГИ в процессе осуществления новых внешних заимствований.

При расчете бюджета государственного долга принимались во внимание следующие исходные данные:

- Сумма освоенного и непогашенного государственного долга по состоянию на 30.05.2010 г., которая составила 110,168 млрд. сом (2,398 млрд. долл. США);

- Фактическое обслуживание государственного долга за период с января по май и прогноз расходов на июнь-декабрь 2010 г., согласно существующему графику обслуживания внешних кредитов Кыргызской Республики;

- Обменный курс доллара США - 45,3 сом;

- Фактический (январь-май) и запланированный (июнь-декабрь) объем средств освоения по внешним займам.

Расходы государственного бюджета по обслуживанию внешнего долга Кыргызской Республики в 2010 году:

(млн. сом)

Увеличение расходов по обслуживанию внешнего долга от первоначального плана на 15,51% (524,80 млн. сом) произошло по следующим причинам:

- На основании Соглашения от 31 марта 2010 года между Кыргызской Республикой в лице МФ КР, немецким банком развития (KfW) и Агентством развития и инвестирования сообществ (АРИС) (одобрено распоряжением ПКР № 723-р от 25.12.2009) были выделены денежные средства на проект "Конверсия долга II - Коммунальная инфраструктура";

- На основании Соглашения от 5 сентября 2005 года между Правительством Кыргызской Республики и Российской Федерацией "Об урегулировании задолженности КР перед РФ в августе и сентябре 2010 будет проводиться погашение задолженности Кыргызской Республики перед Российской Федерацией за 2009-2010 гг. по ранее предоставленным кредитам";

- Повышения прогнозного курса доллара США до 45,3 (при расчете РБ использовался курс 44,0).

Б) Внутренний долг

Основными направлениями политики в области управления внутренним долгом в этот период были:

- Внесение изменений в существующую нормативно-правовую базу по выпуску, размещению, обращению и погашению государственных ценных бумаг Кыргызской Республики;

- Платежи по погашению основного долга - 4365,69 млн. сом;

- Обслуживание процентов - 835,64 млн. сом.

В 2010 году перерасчет показателей обслуживания государственного внутреннего долга с учетом фактических расходов за 1 квартал 2010 г., изменения уровня инфляции и ставок доходности на государственные ценные бумаги составили следующие показатели:

(млн. сом)

В 2010 году предполагается увеличение расходов по обслуживанию государственного внутреннего долга на 0,88% (45,59 млн. сом). Основными причинами увеличения обслуживания ГЦБ по основной сумме и уменьшение обслуживания ГЦБ по процентам являются:

- Понижение ставок доходности по ГЦБ в конце 2009 года и в начале I кв. 2010 года, инфляции в сравнении с прогнозными показателями, привело к уменьшению расходов по процентам на 73,22 млн. сом;

- Наращивание объемов эмиссии ГЦБ в конце 2009 года и I-II кв. 2010 года повлекло увеличение расходов по ГЦБ по основной сумме на 118,81 млн. сом.

Местные бюджеты

Объем уточненного плана местных бюджетов на 2010 год составил 14674,4 млн. сомов, по сравнению с утвержденным планом местных бюджетов на 2010 год 14107,8 млн. сомов (согласно Закону Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы") увеличение составило на 566,6 млн. сомов. При этом, собственные доходы местных бюджетов составили 7866,2 млн. сомов или уменьшились на 1308,9 млн. сомов (утвержденный план 9175,1 млн. сомов). Увеличение местных бюджетов произошло из-за средств передаваемых из республиканского бюджета в местные бюджеты. Уточненный план по категориальным грантам составил 4085,0 млн. сомов, по сравнению с утвержденной суммой уменьшение составило 27,6 млн. сомов (утвержденный план - 4112,6 млн. сомов), уменьшение категориальных грантов связано с Законом Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию" № 238 от 20.07.2009 года. Уточненный план по выравнивающим грантам составил 946,1 млн. сомов, по сравнению с утвержденной суммой увеличение составило 126,0 млн. сомов (утвержденный план - 820,1 млн. сомов), увеличение суммы выравнивающего гранта связано с выделением средств местным бюджетам на покрытие фонда оплаты труда органам местного самоуправления во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики № 726 от 04.12.2009 года "Об утверждении типовой структуры и штатной численности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Кыргызской Республики", а также компенсации потерь выпадения доходной части местных бюджетов. В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы" и нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики из республиканского бюджета местным бюджетам выделены средства передаваемые в сумме 1777,1 млн. сомов, в том числе:

- согласно Закону Кыргызской Республики № 111 от 27.06.2002 года "Об организации питания учащихся в общеобразовательных школах Кыргызской Республики" на питание учащихся 1-4 классов выделено 188,5 млн. сомов;

- согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики № 540 от 26.09.2008 года на выплату надбавок за медицинский стаж работникам учреждения здравоохранения за 2004-2005 годы, выделено 58,0 млн. сомов;

- согласно графику выплат утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики № 65 от 27.02.2008 года, на выплату надбавок за педагогический стаж работникам учреждения образования за 2004-2005 годы выделено 739,8 млн. сомов;

- во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики № 512 от 13.11.2009 года "Об установлении доплаты к заработной плате работникам бюджетной сферы при изменении тарифной политики на энергоносители" профинансировано 188,2 млн. сомов;

- на текущий ремонт школ, из Централизованного фонда сокращения бедности выделено 97,2 млн. сомов согласно списка распределения, предоставленного Министерством образования и науки Кыргызской Республики;

- во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики № 573 от 14.12.2009 года "О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных органов Кыргызской Республики" из республиканского бюджета выделено на заработную плату социальных работников 14,6 млн. сомов;

- во исполнение Закона Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы" на жилищные субсидии малоимущим семьям выделено 72,0 млн. сомов;

- на погашение кредиторской задолженности местных бюджетов по коммунальным услугам дополнительно выделено 195,8 млн. сомов (электроэнергия, теплоэнергия);

- на оказание гуманитарной помощи и своевременного обеспечения продовольственными товарами г.Ош, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей из фонда Временного Правительства выделено 73,0 млн. сомов;

- средства передаваемые из республиканского бюджета в местные бюджеты г.Ош и г.Джалал-Абад в связи с выпадением доходов связанные с трагическими событиями 11.06.2010 года в сумме 150,0 млн. сомов.

Таким образом, общий объем уточненных планов местных бюджетов на 2010 год (бюджеты районов и органов МСУ) составили 14674,4 млн. сомов, из них 6808,2 млн. сомов составили трансферты, финансируемые за счет средств республиканского бюджета или 46,4% от общего объема местных бюджетов.

Оборона

Расходы по разделу "Оборона" составят 3097,7 млн. сом и увеличены на 537,6 млн. сомов за счет увеличения бюджетных средств на 535,0 млн. сомов и средств бюджета развития на 2,6 млн. сомов. По Министерству обороны КР уточненный бюджет в 2010 году составил 866,7 млн. сомов, относительно утвержденного бюджета 2010 года (639,9 млн. сомов), расходы увеличены на 226,8 млн. сомов, т.е. с ростом на 35,0%. Расходы увеличены на 226,8 млн. сомов, в том числе по статьям: "Заработная плата" - на 137,5 млн. сомов, "Взносы в Соцфонд" на 3,6 млн. сомов, "Расходы на служебные поездки" - на 0,3 млн. сомов, "Коммунальные услуги" - на 39,4 млн. сомов, "Транспортные услуги" - на 25,0 млн. сомов, "Приобретение прочих услуг" - на 6,5 млн. сомов, "Приобретение медикаментов" - на 0,1 млн. сомов, "Приобретение продуктов питания" - на 17,6 млн. сомов, "Страхование военнослужащих" - на 2,8 млн. сомов. Расходы уменьшены на 6,0 млн. сомов по статье "Машины и оборудования". Увеличение расходов произведено на основании Декрета Временного Правительства Кыргызской Республики от 12 апреля 2010 года № 9, в связи с упразднением Службы государственной охраны Кыргызской Республики и передачей функций, соответствующих штатов, документации и материально-технических средств Национальной Гвардии в Министерство обороны, на основании Указа Президента Кыргызской Республики от 13.11.2009 года № 512, постановления Правительства Кыргызской Республики от 12.11.2009 года № 699, постановления Временного Правительства от 23.06.2010 года № 98/3, распоряжения Временного Правительства от 25.06.2010 г. № 504. Уменьшение расходов произведено на основании Закона Кыргызской Республики "О государственном страховании", на основании письма Министерства обороны Кыргызской Республики от 20.04.2010 года № 21/750. По Пограничным войскам ГСНБ КР уточненный бюджет в 2010 году составил 781,5 млн. сомов, относительно утвержденного бюджета 2010 года (593,6 млн. сомов), расходы увеличены на 187,3 млн. сомов, т.е. на 31,5%. Расходы увеличены на 187,3 млн. сомов, в том числе по статьям: "Заработная плата" - на 152,9 млн. сомов, "Взносы в Соцфонд" - на 0,8 млн. сомов, "Коммунальные услуги" - на 1,0 млн. сомов, "Транспортные расходы" - на 3,4 млн. сомов, "Приобретение прочих услуг" - на 17,6 млн. сомов, из них 5,6 млн. сомов на приобретение колючей проволоки для государственной границы и 12,0 млн. сомов на приобретение угля, "Приобретение продуктов питания" - на 2,0 млн. сомов. "Приобретение медикаментов" - на 1,0 млн. сомов, "Страхование военнослужащих" - на 6,0 млн. сомов, "Здания и сооружения" - на 3,6 млн. сом на ремонт котельных. Увеличение расходов было произведено на основании Указа Президента Кыргызской Республики от 13.11.2009 года № 512, постановления Временного Правительства от 23.06.2010 года № 98/3, распоряжения Временного Правительства от 25.06.2010 г. № 504. По Военной прокуратуре КР уточненный бюджет в 2010 году составил 20,5 млн. сомов, относительно утвержденного бюджета 2010 года (16,5 млн. сомов), расходы увеличены на 4,0 млн. сомов. Расходы увеличены на 4,0 млн. сомов, в том числе по статьям: "Заработная плата" - на 4,0 млн. сомов, "Коммунальные услуги" - на 0,2 млн. сомов, "Пособия на соц. обеспечение" - на 0,2 млн. сомов. Расходы уменьшены на 0,4 млн. сомов, в том числе по статьям: "Приобретение прочих услуг" - на 0,2 млн. сомов, "Здания и сооружения" - на 0,1 млн. сомов, "Машины и оборудование" - на 0,1 млн. сомов. Увеличение расходов было произведено на основании Указа Президента Кыргызской Республики от 13.11.2009 года № 512, постановления Временного Правительства от 23.06.2010 года № 98/3. Уменьшение расходов произведено на основании Декрета Временного Правительства Кыргызской Республики "О дополнительном республиканском бюджете на 2010 год". По Военному суду КР уточненный бюджет в 2010 году составил 18,1 млн. сомов, относительно утвержденного бюджета 2010 года (15,8 млн. сомов), расходы увеличены на 2,2 млн. сомов, по статье: "Заработная плата". Увеличение расходов было произведено на основании Указа Президента Кыргызской Республики от 13.11.2009 года № 512, постановления Временного Правительства от 23.06.2010 года № 98/3. В процессе исполнения бюджета 2010 года по Министерству чрезвычайных ситуаций (аппарат) внесены следующие изменения:

- увеличены статья 2111 "заработная плата" - на 103,2 тыс.сомов и статья 2121 "взносы в Социальный фонд" - на 17,6 тыс.сомов в связи повышением тарифов на коммунальные услуги;

- уменьшены статья 2111 "заработная плата" - на 773,3 тыс. сомов и статья 2121 "взносы в Социальный фонд" - на 133,3 тыс. сомов согласно аудита Счетной палаты КР.

Уточненный бюджет по МЧС (аппарат) составил 46593,8 тыс. сомов. В процессе исполнения бюджета 2010 года Министерству чрезвычайных ситуаций (подведомственные) внесены следующие изменения:

- увеличены статья 2111 "заработная плата" - на 1600,8 тыс. сомов и статья 2121 "взносы в Социальный фонд" - на 276,0 тыс. сомов в связи повышением тарифов на коммунальные услуги;

- уменьшены статья 2111 "заработная плата" - на 1559,9 тыс. сомов и статья 2121 "взносы в Социальный фонд" - на 35,5 тыс. сомов согласно аудита Счетной палаты КР;

- уменьшена статья 2215 "приобретение прочих услуг" - на 1000,0 тыс. сомов;

- увеличены статьи 2211 "расходы на служебные командировки" - на 3500,0 тыс. сомов и 3112 "машины и оборудование" - на 3000,0 тыс. сомов.

Уточненный бюджет по МЧС (подведомственные) составил 493669,7 тыс. сомов. В процессе исполнения бюджета 2010 года по Министерству чрезвычайных ситуаций (Главное управление гидрометеорологии) внесены следующие изменения:

- увеличены статья 2111 "заработная плата" - на 806,4 тыс. сомов и статья 2121 "взносы в Социальный фонд" - на 139,2 тыс. сомов в связи повышением тарифов на коммунальные услуги.

Уточненный бюджет по МЧС (гидромет) составил 44724,9 тыс. сомов. В процессе исполнения бюджета 2010 года по Специальному счету по предупреждению и ликвидации последствий ЧС внесены следующие изменения:

- увеличена статья 2215 "приобретение прочих услуг" - на 92500 тыс. сомов.

Уточненный бюджет по Специальному счету по предупреждению и ликвидации последствий ЧС составил 192500,0 тыс. сомов. В процессе исполнения бюджета 12010 года по Управлению "Сельводзащита" при Министерстве чрезвычайных ситуаций внесены следующие изменения:

- увеличены статья 2111 "заработная плата" - на 86,1 тыс. сомов и статья 2121 "взносы в Социальный фонд" - на 14,8 тыс. сомов в связи повышением тарифов на коммунальные услуги.

Уточненный бюджет по управлению "Сельводзащита" при МЧС составил 112769,1 тыс. сомов. В процессе исполнения бюджета 2010 года по Главному Управлению государственной противопожарной службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций внесены следующие изменения:

- увеличена статья 2111 "заработная плата" на сумму 13454,3 тыс. сомов и статья 2121 "взносы в Социальный фонд" - 4194,3 тыс. сомов;

- увеличены статьи 2211 "расходы на служебные поездки" - на 2000,0 тыс. сомов, 2214 "транспортные услуги" - на 5400,0 тыс. сомов, 2217 "приобретение медикаментов" - на 500,0 тыс. сомов, 2218 "приобретение продуктов питания" - на 49229,4 тыс. сомов, 2711 "государственное обязательное страхование военнослужащих" - на 2000,0 тыс. сомов.

Уточненный бюджет по ГУГПС при МЧС составил 342705,1 тыс. сомов.

Общественный порядок и безопасность

Расходы по разделу составят 6182,9 млн. сом и увеличены на 1575,4 млн. сомов за счет бюджетных средств и на 119,2 млн. сомов за счет средств бюджета развития. Общая сумма увеличения расходов данного раздела составила 1694,6 млн. сомов. По Государственной службе национальной безопасности КР уточненный бюджет в 2010 году составил 601,0 млн. сомов, относительно утвержденного бюджета 2010 года (313,0 млн. сомов) расходы увеличены на 288,0 млн. сомов, т.е. с ростом на 92,0%. Расходы увеличены на 288,0 млн. сомов, в том числе по статьям: "Заработная плата" на 187,7 млн. сомов, "Взносы в Соцфонд" на 0,2 млн. сомов, "Расходы на служебные поездки" на 14,9 млн. сомов, "Коммунальные услуги" на 1,1 млн. сомов, "Транспортные услуги" на 20,1 млн. сомов, "Приобретение прочих услуг" на 28,7 млн. сомов, "Приобретение медикаментов" на 0,1 млн. сомов, "Приобретение продуктов питания" на 7,7 млн. сомов, "Страхование военнослужащих" на 3,2 млн. сомов, "Здания и сооружения" на 7,1 млн. сомов, "Машины и оборудование" на 17,3 млн. сомов. Увеличение расходов произведено на основании Декрета Временного Правительства Кыргызской Республики от 12 апреля 2010 года № 9, в связи с упразднением Службы государственной охраны Кыргызской Республики и передачей функций, соответствующих штатов, документации и материально-технических средств Государственной службе национальной безопасности. А также, увеличение расходов произведено на основании распоряжений ВП КР № 35-рс от 12/06/2010 года и № 511-рс от 01/07/2010 года в связи с событиями в Ошской и Жалал-Абадской областях и согласно постановлению ВП КР № 98/3-с от 23/06/10 в связи с повышением заработной платы силовых структур с 1 июля 2010 года. По Службе государственной охраны КР уточненный бюджет в 2010 году составил 40,7 млн. сомов, относительно утвержденного бюджета 2010 года (195,7 млн. сомов) расходы уменьшены на 155,0 млн. сомов или в 4,8 раза. Расходы уменьшены на 155,0 млн. сомов, в том числе по статьям: "Заработная плата" на 106,7 млн. сомов, "Взносы в Соцфонд" на 0,7 млн. сомов, "Расходы на служебные поездки" на 2,4 млн. сомов, "Коммунальные услуги" на 6,3 млн. сомов, "Транспортные услуги" на 8,7 млн. сомов, "Приобретение прочих услуг" на 6,7 млн. сомов, "Приобретение медикаментов" на 0,2 млн. сомов, "Приобретение продуктов питания" на 22,8 млн. сомов, "Страхование военнослужащих" на 0,5 млн. сомов. Увеличение расходов в сумме 6,0 млн. сомов было произведено на основании Указа Президента Кыргызской Республики от 15 февраля 2010 года № 49-ДСП, в связи с возложением на Службу государственной охраны дополнительных задач по обеспечению охраны и безопасности объектов государственной важности Кыргызской Республики: Жогорку Кенеша, Счетной палаты, Конституционного и Верховного судов. Уменьшение расходов произведено на основании Закона Кыргызской Республики "О государственном страховании" и Декрета Временного Правительства Кыргызской Республики от 12 апреля 2010 года № 9, в связи с упразднением Службы государственной охраны Кыргызской Республики и передачей функций, соответствующих штатов, документации и материально-технических средств Государственной службе национальной безопасности и Министерству обороны Кыргызской Республики. По МВД КР уточненный бюджет в 2010 году составил 1937,8 млн. сомов, относительно утвержденного бюджета 2010 года (1243,7 млн. сомов) расходы увеличены на 694,1 млн. сомов, т.е. с ростом на 55,8%. Расходы увеличены на 694,1 млн. сомов, в том числе по статьям: "Заработная плата" на 424,5 млн. сомов, "Взносы в Соцфонд" на 1,8 млн. сомов, "Расходы на служебные поездки" на 6,1 млн. сомов, "Транспортные услуги" на 14,6 млн. сомов, "Приобретение прочих услуг" на 45,6 млн. сомов, "Приобретение продуктов питания" на 41,8 млн. сомов "Страхование военнослужащих" на 32,6 млн. сомов, "Здания и сооружения" на 56,9 млн. сомов, "Машины и оборудование" на 72,0 млн. сомов. Увеличение расходов произведено на основании постановления Временного Правительства Кыргызской Республики от 8 апреля 2010 года № 1 "Об оказании единовременной материальной помощи", Указа Президента КР № 178 ДСП от 27 марта 2009 года "О дополнительных мерах по стимулированию работы сотрудников и военнослужащих МВД КР" для оплаты в размере 2000 сомов. А также, увеличение расходов произведено на основании распоряжений ВП КР № 454 от 13.06.2010 г., № 488 от 23.06.2010 г., № 512 от 01/07/2010 года, № 513 от 01/07/2010 года, № 523 от 09.07.2010 г., № 34 от 12.08.2010 г. и № 35 от 12.08.2010 года в связи с событиями в Ошской и Жалал-Абадской областях. По BB МВД КР уточненный бюджет в 20l0 году составил 276,9 млн. сомов, относительно утвержденного бюджета 2010 года (85,6 млн. сомов) расходы увеличены на 191,3 млн. сомов, т.е. с ростом более 3 раза. Расходы увеличены на 191,3 млн. сомов, в том числе по статьям: "Заработная плата" на 96,9 млн. сомов, "Взносы в Соцфонд" на 0,4 млн. сомов, "Расходы на служебные поездки" на 7,1 млн. сомов, "Коммунальные услуги" на 7,8 млн. сомов, "Транспортные услуги" на 8,6 млн. сомов, "Приобретение прочих услуг" на 27,4 млн. сомов, "Приобретение продуктов питания" на 30,0 млн. сомов, "Страхование военнослужащих" на 8,7 млн. сомов, "Машины и оборудование" на 3,5 млн. сомов. Увеличение расходов произведено на основании постановления Временного Правительства Кыргызской Республики от 8 апреля 2010 года № 1 "Об оказании единовременной материальной помощи", согласно Указу Президента КР № 101 от 13/02/2009 г. в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью перед военнослужащими уволенных по сокращению штатов (выходные пособия, отпускные, подъемные пособия и матер. помощь). А также, увеличение расходов произведено на основании распоряжений ВП КР № 499-рс от 25/06/2010 года, № 513 от 01/07/2010 года и № 34-рс от 12.06.2010 года в связи с событиями в Ошской и Жалал-Абадской областях. По Департаменту конвоирования при ГСИН КР уточненный бюджет в 2010 году составил 119,9 млн. сомов, относительно утвержденного бюджета 2010 года (104,7 млн. сомов), расходы увеличены на 15,2 млн. сомов, т.е. или на 14,7%. Расходы увеличены на 15,2 млн. сомов, в том числе по статьям: "Заработная плата" на 14,4 млн. сомов, "Взносы в Соцфонд" на 0,2 млн. сомов, "Коммунальные услуги" на 0,4 млн. сомов, "Приобретение прочих услуг" на 0,9 млн. сомов. Расходы уменьшены на 0,7 млн. сомов, в том числе по статьям "Здания и сооружения" на 0,4 млн. сомов, "Машины и оборудование" на 0,3 млн. сомов. Увеличение расходов произведено на основании распоряжений ВП КР № 454 от 13.06.2010 г., № 488 от 23.06.2010 г., № 512 от 01/07/2010 года, № 513 от 01/07/2010 года, № 523 от 09.07.2010 г., № 34 от 12.08.2010 г. и № 35 от 12.08.2010 года в связи с событиями в Ошской и Жалал-Абадской Областях и на основании повышения тарифов за энергоносители. Уменьшение расходов произведено за счет передвижки на другие статьи расходов. По Государственной службе исполнения наказаний при ПКР утвержденный бюджет не имеется, так как это новое ведомство и на 2010 год не рассматривался. Уточненный бюджет составляет 8,6 млн. сомов. Департамент исполнения наказаний передал ГСИН (аппарат) средства в сумме 8,6 млн. сомов. По Департаменту исполнения наказаний при ГСИН КР уточненный бюджет в 2010 году составил 549,5 млн. сомов, относительно утвержденного бюджета 2010 года (486,6 млн. сомов), расходы увеличены на 62,9 млн. сомов, т.е. с ростом на 12,9%. Расходы увеличены на 62,9 млн. сомов, в том числе по статьям: "Заработная плата" на 45,1 млн. сомов, "Взносы в Соцфонд" на 0,7 млн. сомов, "Командировочные расходы" на 0,8 млн. сомов, "Коммунальные услуги" на 9,8 млн. сомов, "Транспортные услуги" на 0,6 млн. сомов, "Приобретение прочих услуг" на 8,5 млн. сомов, "Приобретение продуктов питания" на 1,4 млн. сомов. Увеличение расходов произведено на основании постановления ВП КР № 98/3-с от 23/06/10 в связи с повышением заработной платы силовых структур с 1 июля 2010 года и для обеспечения жизнедеятельности ДИН ГСИН КР повышением тарифов на энергоносители (постановление ПКР № 699 от 12.11.2009 года). Республиканским бюджетом в 2010 году всего по разделу судебных систем было утверждено 673,1 млн. сомов. Уточненный бюджет текущего года составил 680,8 млн. сомов. Произведено увеличение расходов по разделу относительно утвержденного бюджета на 6,7 млн. сомов или на 0,9%. По Конституционному суду Кыргызской Республики республиканским бюджетом в 2010 году было утверждено 20,7 млн. сомов. Уточненный бюджет текущего года составил 20,3 млн. сомов. Произведено уменьшение расходов Конституционного суда КР относительно утвержденного бюджета на 2,9 млн. сомов или на 15,9%. Расходы уменьшены на 2,9 млн. сом, в том числе:

- по статье 2211 "Расходы на служебные поездки" - 0,2 млн. сом;

- по статье 2214 "Транспортные услуги" - 1,2 млн. сом;

- по статье 3112 "Машины и оборудование" - 0,5 млн. сом;

- по статье 3111 "Здания и сооружения" - 0,7 млн. сом;

- по статье 2215 "Приобретение прочих услуг" - 0,3 млн. сом.

По Верховному суду Кыргызской Республики республиканским бюджетом в 2010 году было утверждено 81,8 млн. сомов. Уточненный бюджет текущего года составил 81,4 млн. сомов. Произведено уменьшение расходов Верховного суда КР относительно утвержденного бюджета на 0,4 млн. сомов или 0,4%. Расходы увеличены на 0,5 млн. сом, в том числе:

- по статье 2111 "Заработная плата" - 0,5 млн. сом.

Расходы уменьшены на 1,0 млн. сом, в том числе: по статье 2215 "Приобретение прочих услуг" - 0,3 млн. сом; по статье 3112 "Машины и оборудование" - 0,7 млн. сом. По Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики республиканским бюджетом в 2010 году было утверждено 188,2 млн. сомов. Уточненный бюджет текущего года составил 189,5 млн. сомов. Произведено увеличение расходов Генеральной прокуратуры КР относительно утвержденного бюджета на 3,0 млн. сомов или на 1,8%. Расходы увеличены на 6,3 млн. сом, в том числе:

- по статье 2111 "Заработная плата" - 1,1 млн. сом;

- по статье 2121 "Взносы в Соцфонд" - 0,2 млн. сом;

- по статье 2215 "Приобретение прочих услуг" - 2,5 млн. сом;

- по статье 3111 "Здания и сооружения" - 0,5 млн. сом;

- по статье 2211 "Расходы на служебные поездки" 1,0 млн. сом.

Расходы уменьшены на 0,5 млн. сом, в том числе:

- по статье 2214 "Транспортные услуги" - 0,5 млн. сом.

По Аппарату Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики республиканским бюджетом в 2010 году было утверждено 27,7 млн. сомов. Уточненный бюджет текущего года составил 27,8 млн. сомов. Произведено увеличение расходов Аппарата Омбудсмена (Акыйкатчы) КР относительно утвержденного бюджета на 0,1 млн. сом сомов или на 0,1%. Расходы увеличены на 0,07 млн. сом, в том числе:

- по статье 2111 "Заработная плата" - 0,06 млн. сом;

- по статье 2121 "Взносы в Социальный фонд" - 0,01 млн. сом.

Расходы уменьшены на 0,22 млн. сом, в том числе:

- по статье 3111 "Здания сооружения" 0,2 млн. сом;

- по статье 3112 "Машины оборудование" - 0,02 млн. сом.

По Государственному центру судебных экспертиз при МЮ КР республиканским бюджетом в 2010 году было утверждено 13,9 млн. сомов. Уточненный бюджет текущего года составил 14,0 млн. сомов. Произведено увеличение расходов Государственного центра судебных экспертиз относительно утвержденного бюджета на 0,1 млн. сомов или на 0,1%. Расходы увеличены на 1,18 млн. сом, в том числе:

- по статье 2111 "Заработная плата" - 0,1 млн. сом;

- по статье 2212 "Коммунальные услуги" - 0,18 млн. сом.

По Судебному департаменту Кыргызской Республики республиканским бюджетом в 2010 году было утверждено 340,7 млн. сомов. Уточненный бюджет текущего года составил 346,8 млн. сомов. Произведено увеличение расходов Судебного департамента КР относительно утвержденного бюджета на 6,1 млн. сомов или на 0,1%. В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 12 февраля 2010 года № 47 увеличено количество судей на 13 единиц, помощников судей и секретарей судебных заседаний на 362 единиц. Расходы уменьшены на 3,3 млн. сом, в том числе:

- 2215 "Приобретение прочих услуг" - 3,0 млн. сом;

- по статье 3112 "Машины оборудование" - 0,3 млн. сом.

Расходы увеличены на 11,5 млн. сом, в том числе:

- по статье 2111 "Заработная плата" - 8,50 млн. сом;

- по статье 2121 "Взносы в Социальный фонд" - 0,3 млн. сом;

- по статье 2212 "Коммунальные услуги" - 0,4 млн. сом;

- по статье 2711 "Пособия по социальному обеспечению" - 1,0 млн. сом;

- по статье 2721 "Пособия по социальной помощи населению" - 1,350 млн. сомов.

Экономические вопросы

Расходы по разделу составят 23085,7 млн. сом и увеличены за счет бюджетных средств на 4825,9 млн. сомов и снижены за счет средств бюджета развития на 1326,5 млн. сомов. Общая сумма увеличения составила 3463,7 млн. сомов. Согласно утвержденному республиканскому бюджету на 2010 год расходы подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики, финансируемые из республиканского бюджета составили 418444,1 тыс. сомов. Внесены следующие изменения:

- сокращены расходы на 133,4 тыс. сомов согласно рекомендации Счетной палаты по выявленным фактам нецелевого использования бюджетных средств по статье затрат "приобретение прочих услуг";

- сокращены расходы по отчислениям в Социальный фонд в связи с изменением тарифов отчисления на сумму 3156,4 тыс. сомов;

- сокращены расходы по статье затрат "субсидии нефинансовым частным организациям" на сумму 5000 тыс. сомов в связи с тем, что в настоящее время не подготовлены подзаконные акты для вступления в силу Закона Кыргызской Республики "О страховании в растениеводстве";

- сокращены расходы по статье затрат "кредиты, ссуды, займы" на сумму 46550 тыс. сомов. Причина в том, что приостановка деятельности Государственного фонда развития экономики при Министерстве финансов не позволила Министерству сельского хозяйства направить запланированные средства на закупку семян зерновых яровых культур с последующим предоставлением их в виде товарного кредита сельским товаропроизводителям;

- сокращены расходы по статьям затрат "приобретение прочих услуг" на 23000 тыс. сомов и "машины и оборудование" на 800 тыс. сомов в связи с проведенным секвестром;

- увеличены расходы по статье затрат "заработная плата" на сумму 1679,1 тыс. сомов, по статье затрат "отчисления в Социальный фонд" на сумму 289,6 тыс. сомов и статье затрат "коммунальные услуги" на сумму 517 тыс. сомов в связи с увеличением объемов выплат, связанных с изменением тарифной политики на энергоносители на 2010 год.

Уточненный объем бюджетного финансирования на 2010 год по подведомственным организациям Министерства сельского хозяйства составил 342290 тыс. сомов. По подведомственным организациям Агентства водных ресурсов Министерства природных ресурсов. Согласно утвержденному республиканскому бюджету на 2010 год расходы подведомственных организаций Агентства водных ресурсов Министерства природных ресурсов, финансируемые из республиканского бюджета, составили 613967,1 тыс. сомов. Внесены следующие изменения:

- увеличен объем финансирования по статьям затрат "заработная плата" и "отчисления в Соцфонд" соответственно на сумму 9952,9 тыс. сомов и 1716,9 тыс. сомов в связи с изменением тарифной политики на энергоносители;

- сокращен объем финансирования по статье затрат "отчисление в Соцфонд" на сумму 4871 тыс. сомов в связи с сокращением тарифа отчислении в Соцфонд;

- сокращен объем финансирования по статье затрат "машины и оборудования" на сумму 1999,5 тыс. сомов согласно проведенному секвестру.

Уточненный объем бюджетного финансирования на 2010 год по подведомственным организациям Агентства водных ресурсов Министерства природных ресурсов составит 618766,4 тыс. сомов. В соответствии с Законом КР "О республиканском бюджете КР на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы" на финансирование расходов Министерства транспорта и коммуникаций и его структурных подразделений предусмотрены средства в размере 1362789,9 тыс. сомов, в том числе:

- 1114358,5 тыс. сомов составляют расходы по ремонту и эксплуатации автомобильных дорог республики;

- 110491,0 тыс. сомов составляют расходы центрального аппарата, включая выделение субсидий в размере 82000,0 тыс. сомов государственному предприятию "Кыргызаэронавигация";

- 62650,0 тыс. сомов - на финансирование расходов Департамента гражданской авиации, включая финансирование литерных рейсов и т.д.

При работе над проектом Закона КР "О внесении изменений и дополнений в Закон КР "О республиканском бюджете КР на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы" произведены следующие изменения:

- на 104,5 тыс. сомов увеличены расходы по заработной плате и отчислениям в Соцфонд согласно Указа Президента КР № 512 от 13.11.2009 года и постановления ПКР № 126 от 2.03.2010 г.;

- на 2880,8 тыс. сомов увеличены расходы по заработной плате и отчислениям в Соцфонд Государственной фельдъегерской службе в соответствии с постановлением Временного Правительства КР № 98/3 от 23.06.2010 года (ДСП), Декретами Временного Правительства КР № 38 от 19.05.2010 г., № 65 от 11.06.2010 г., № 70 от 13.06.2010 г., № 83 от 27.06.2010 г.;

- на 260000,0 тыс. сомов увеличены расходы на ремонт и обслуживание автодорог в соответствии с постановлением Временного Правительства КР № 455 от 14.06.2010 г.;

- на 982,6 тыс. сомов увеличены расходы центрального аппарата Министерства транспорта и коммуникаций для восстановления правительственной связи;

- на 25000,0 тыс. сомов увеличены расходы Агентства гражданской авиации для своевременного финансирования литерных рейсов;

- на 24903,8 тыс. сомов увеличены расходы Агентства гражданской авиации для оперативного решения вопросов, связанных с обеспечением своевременной перевозки детей, беженцев, спецконтингента и доставки гуманитарного груза в южные регионы республики;

- сокращены на 3252,6 тыс. сомов расходы по статье "Отчисления в Соцфонд" в связи со снижением ставок страховых взносов;

- сокращены расходы Государственной транспортной инспекции по статье "Отчисления в Соцфонд" на основании Предписания Счетной Палаты КР № 01-10/87 от 6.10.2009 г. на 109,9 тыс. сомов;

- секвестированы текущие расходы Министерства транспорта и коммуникаций по незащищенным статьям расходов на сумму 6860,0 тыс. сомов.

Кроме того, в рамках предусмотренных средств по Министерству транспорта и коммуникаций произведены передвижки между его структурными подразделениями и статьями расходов. Во исполнение распоряжения ПКР от 30 марта 2010 года № 100-р, из средств "Специального счета по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" выделены средства Министерству природных ресурсов (подведомственным предприятиям) по статье 2215 "Приобретение прочих услуг" 2000,0 тыс. сом для проведения работ по изучению (обследованию) высокогорных прорывоопасных озер и прогнозу развития опасных экзогенных геологических процессов в долине реки Ала-Арча, а также для содержания озерно-гляциологической станции "Адыгене" и в План финансирования на май месяц т.г. вышеуказанные средства включены. По состоянию на 16 июля 2010 года расходы Министерства природных ресурсов (подведомственные предприятия) составляет 39286,0 тыс. сомов с увеличением на 2782,0 тыс. сом (782,0 тыс. сом согласно Указу Президента КР от 13 ноября 2009 года УП № 512, 2000,0 тыс. сом по распоряжению ПКР от 30 марта 2010 года № 100-р) или 7,6% относительно утвержденного бюджета на 2010 год. Вышеизложенным, увеличение расходов Министерства природных ресурсов (подведомственные предприятия) по статье 2215 "Приобретение прочих услуг составляет 2782,0 тыс. сом. Утвержденным бюджетом в 2010 году по Кыргызгипрозему при Министерстве природных ресурсов было предусмотрено 19647,2 тыс. сомов. Уточненный бюджет на 2010 год Кыргызгипрозема составляет 27280,2 тыс. сомов. Разница составляет 7633 тыс. сомов:

- 2211 "Расходы на служебные поездки" - 4681,5 тыс. сомов для встреч с сопредельными государствами для делимитации и демаркации государственных границ;

- 2212 "Коммунальные услуги" - 1161,8 тыс. сомов, образовалась дебиторская задолженность по теплоэнергии на 850 тыс. сомов за 2009 год, остальные средства необходимы после повышения тарифов;

- 2214 "Транспортные услуги" для поездки встреч с сопредельными государствами для делимитации и демаркации государственных границ и по региону республики.

В процессе исполнения бюджета 2010 года по Госгортехнадзору при Министерстве природных ресурсов внесены следующие изменения:

- увеличена статья 2111 "заработная плата" на сумму 1260,2 тыс. сомов и статья 2121 "взносы в Социальный фонд" - 216,0 тыс. сомов в связи повышением тарифов на коммунальные услуги.

Уточненный бюджет по Госгортехнадзору при МПР составил 12346,8 тыс. сомов. По подведомственным организациям Министерства экономического регулирования (туризм). В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы" бюджет подведомственных учреждений Министерства экономического регулирования (туризм) утвержден в сумме 23522,3 тыс. сомов. В результате внесенных изменений бюджетные средства подведомственных учреждений Министерства экономического регулирования (туризм) по статье 2215 "Приобретение прочих услуг" сокращены на 7000,0 тыс. сомов, что в итоге бюджет на 2010 год составит 16522,3 тыс. сомов. Средства, предусмотренные подведомственным учреждениям Министерства экономического регулирования (туризм) по статье 2215 "Приобретение прочих услуг", направляются на организацию участия в международных ярмарках по туризму, проведение и организацию Инфо-тура для туроператоров и СМИ Российской Федерации и Республики Казахстан, для широкомасштабной компании внутри Кыргызской Республики и в странах СНГ. В 2010 году утвержденным бюджетом Фонду государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики на пополнение товароматериальных ценностей государственного резерва по статье "приобретение прочих услуг" предусмотрено - 300,0 млн. сомов. При внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы", предусматривается дополнительное выделение средств в сумме - 100,0 млн. сомов по статье "приобретение прочих услуг", которые планируется направить на закупку зерна продовольственной пшеницы у местных товаропроизводителей согласно постановления ВП КР от 09.07.2010 года № 122 и постановления ПКР от 11.08.2010 года № 156. При этом, уточненный бюджет Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики на 2010 год составит 400,0 млн. сомов.

Охрана окружающей среды

Расходы по разделу составят 435,7 млн. сомов и увеличены за счет бюджетных средств на 1,2 млн. сомов и снижены за счет средств бюджета развития на 7,2 млн. сомов. Таким образом, общая сумма расходов снижена на 6,0 млн. сомов. В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы" бюджет подведомственных учреждений Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики утвержден в сумме 207703,5 тыс. сомов. В связи с повышением с 1 января 2010 года тарифов на электроэнергию и в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 13 ноября 2009 года "Об установлении доплаты в размере 200 сомов к заработной плате работникам бюджетной сферы при изменении тарифной политики на энергоносители" расходы бюджетных средств подведомственных учреждений Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики увеличены по статьям: 2111 "Заработная плата" - на 5932,5 тыс. сомов, 2121 "Отчисления в соцфонд" - на 1023,4 тыс. сомов. Вместе с тем, в связи с недопоступлением доходной части бюджета сокращены расходы подведомственных учреждений Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства по следующим статьям: 2211 "Расходы на служебные поездки" - на 1000,0 тыс. сомов, 2215 "Приобретение прочих услуг" на 1000,0 тыс. сомов, 3111 "Здания и сооружения" - на 2000,0 тыс. сомов и по статье 3112 "Машины и оборудования" на 1000,0 тыс. сомов. В результате внесенных изменений бюджетные средства подведомственных учреждений Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики увеличены на 6955,9 тыс. сомов, сокращены на 5000,0 тыс. сомов, что в итоге бюджет на 2010 год составит 209659,4 тыс. сомов.

Жилищные и коммунальные услуги

Общая сумма расходов по разделу составила 930,9 с увеличением на 187,0 млн. сомов за счет бюджетных средств.

ГП "Кыргызжилкоммсоюз"

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 ноября 2009 г. № 699 утверждена среднесрочная тарифная политика, согласно которой предусматривалось повышение тарифа на тепловую энергию в два этапа: с 1 января до 1050 сом за 1 Гкал и с 1 июля 2010 г. - 2500 сом. Расчет субсидий при утверждении бюджета на 2010 год принят в расчете реализации 2-х этапов. В соответствии с постановлением Временного Правительства Кыргызской Республики от 20 апреля 2010 г. № 7 тариф на тепловую энергию для населения с 1 апреля 2010 г. установлен в размере 715 сом за 1 Гкал. В связи с чем, дополнительная потребность в бюджетных средствах на компенсацию затрат энергосектора составит 187 млн. сом. В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 июня 2010 года № 88 "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2010/2011 года и мерах по накоплению необходимого объема воды в Токтогульском водохранилище" Министерству финансов Кыргызской Республики поручено предусмотреть дополнительное выделение средств государственному предприятию "Кыргызжилкоммунсоюз" на компенсацию затрат, связанных с изменением с 1 апреля 2010 года отпускного тарифа на тепловую энергию для населения. С целью недопущения срыва в подготовке и прохождении отопительного сезона 2010/2011 года для закупки топлива в республиканском бюджете на 2010 год предусмотрена бюджетная ссуда в размере 200 млн. сомов.

ОАО "Кыргызгаз"

В соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 12 февраля 2010 года № 41-р ОАО "Кыргызгаз" для погашения задолженности перед АК "Узтрансгаз" выделена бюджетная ссуда в сумме 143 млн. сом.

Здравоохранение

Расходы по разделу составят 6434,6 млн. сомов и увеличены за счет бюджетных средств на 812,3 млн. сом и сокращены за счет средств бюджета развития на 18,4 млн. сомов, общая сумма увеличения составила 793,9 млн. сомов. На исполнение Программы Государственных гарантий по обеспечению граждан республики медико-санитарной помощью (ФОМС - Единый плательщик) направлены средства в объеме 3212,9 млн. сомов. По средствам обязательного медицинского страхования, выплачиваемым из республиканского бюджета на медстрахование детей, лиц, получающих пособие, и пенсионеров направлены средства в объеме 259,4 млн. сомов. По подведомственным учреждениям Министерства здравоохранения сумма составила 1712,4 млн. сомов. Дополнительно выделено:

- постановлением Правительства Кыргызской Республики "О выплате надбавок за выслугу лет работникам системы здравоохранения" от 26 сентября 2008 года № 540 установлен график погашения задолженности выплаты надбавок за выслугу лет работникам системы здравоохранения за 2005-2008 годы, в сумме 442,1 млн. сомов;

- на основании Указа ПКР "Об установлении доплаты к зарплате работникам бюджетной сферы при изменении тарифной политики на энергоносители" от 13 ноября 2009 год № 512, в сумме 137,2 млн. сомов;.

- постановлением ПКР "О среднесрочной тарифной политике КР на электрическую и тепловую энергию на период 2010-2012 годы, в сумме 45,0 млн. сомов;

- распоряжением ВП КР от 16.06.2010 года ВП № 469 в целях оказания скорой медицинской помощи пострадавшему населению Ошской и Джалал-Абадской областей, города Ош, в сумме 21,3 млн. сомов;

- постановлением ВП КР от 7 мая 2010 года ВП № 36 "О выделении средств на приобретение аппаратов для гемодиализа", в размере 85,1 млн. сомов;

- распоряжение ВП КР от 13 августа 2010 год № 37-р в размере 25,0 млн. сомов приобретение оборудования;

- распоряжение ВП КР от 13 августа 2010 год № 36-р, в размере 7,0 млн. сомов на ремонт НЦО.

Сокращено:

- на основании Закона КР от 20.07.2009 год № 238 "О внесении изменений и дополнений в Закон КР "О тарифах страховых взносов по госсоцстрахованию" сокращено в сумме 31,2 млн. сомов.

Отдых, культура и религия

Расходы по разделу в 2010 году составят 1071,3 млн. сом и увеличились на 109,8 млн. сомов за счет бюджетных средств. В процессе исполнения бюджета расходы учреждений раздела "Отдых, культура и религия" увеличились на:

- 14,2 млн. сомов - дополнительно выделено для выплаты доплат к заработной плате работникам учреждений культуры, физкультуры, телевидения, радиовещания и издательств, во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики от 2 марта 2010 года № 126;

- 13,6 млн. сомов - дополнительно выделено для погашения задолженности по коммунальным услугам республиканских и областных учреждений раздела Культуры, телевидения, издательств и спорта;

- 1,9 млн. сомов - дополнительно выделено для погашения задолженности за педагогический стаж работникам физической культуры и спорта за 2006-2007 годы, во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики от 27 февраля 2008 года № 65;

- 14,4 млн. сомов - дополнительно выделено Государственному агентству физической культуры и спорта для подготовки к 16 Азиатским играм в Китае - 4,0 млн. сомов; для выплаты единовременных премий 3-м призерам и их тренерам участвовавшим в 1-х юношеских олимпийских играх в Сингапуре - 1,4 млн. сомов;

- 10,0 млн. сомов - дополнительно выделено для капитального ремонта подведомственных учреждений культуры Министерства культуры и информации;

- 21,2 млн. сомов - Министерству культуры и информации для содержания деятельности киностудии "Кыргызфильм" и подведомственных организаций кинематографии, в соответствии с бюджетной классификацией, согласно постановления Правительства Кыргызской Республики от 18 декабря 2009 года № 768;

- 41,8 млн. сомов - Государственному агентству физической культуры и спорта для содержания деятельности республиканских и областных спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва, центров развития спорта, в связи с переводом этих организаций из раздела Образования на раздел Культура, в соответствии с бюджетной классификацией, согласно постановления Правительства Кыргызской Республики от 18 декабря 2009 года № 768.

В тоже время, уменьшены расходы:

- по статье 2121 "Взносы в Соцфонд" учреждений раздела "Отдых, культура и религия" на сумму 6,0 млн. сомов, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию" от 20.07.2009 года № 238;

- Государственного агентства физической культуры и спорта (подвед. учреждения культуры) на сумму 1,5 млн. сомов, в связи с передачей функции молодежной политики Министерству труда, занятости и миграции Кыргызской Республики, в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 ноября 2009 года № 709.

Образование

Расходы по разделу в 2010 году составят 5263,4 млн. сом и увеличены за счет средств бюджета на 412,2 млн. сомов и снижены за счет средств бюджета развития на 80,1 млн. сомов. Общая сумма расходов увеличилась на 368,6 млн. сомов. В процессе исполнения республиканского бюджета в 2010 году по разделу "Образование" выделены дополнительные средства, в том числе:

- в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 февраля 2008 года № 65 "О выплате надбавок за педагогический стаж работникам государственных и муниципальных учебных заведений за 2003-2007 годы" на погашение задолженности по педстажу за 2006-2007 годы - 101,5 млн. сомов, из них - 86,5 млн. сомов расходы на заработную плату;

- в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 марта 2010 года № 126 "О ходе выполнения Указа Президента Кыргызской Республики "Об установлении доплаты к заработной плате работникам бюджетной сферы при изменении тарифной политики на энергоносители" от 13 ноября 2009 года № 512 лицам, имеющим заработную плату ниже 5,0 тыс. сомов на доплату 200 сомов выделено - 57,2 млн. сомов, в том числе на зарплату - 48,8 млн. сомов;

- на погашение задолженности по коммунальным услугам, связанной с повышением тарифов на энергоносители - 19,9 млн. сомов;

- в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 сентября 2008 года № 540 "О выплате надбавок за выслугу лет работникам системы здравоохранения" на погашение задолженности по медстажу за 2007-2008 годы выделено - 0,8 млн. сомов, из них - 0,7 млн. сомов - расходы на заработную плату;

- в соответствии с распоряжением Временного Правительства Кыргызской Республики от 1 июля 2010 года № 514 на проведение текущего ремонта школ - 100 млн. сомов (в том числе для учреждений, финансируемых из республиканского бюджета - на 2,8 млн. сомов) и на издание учебников 100 млн. сомов.

Кроме того, дополнительно выделено 137,3 млн. сомов:

- 18,8 млн. сомов на реализацию программы по призыву на государственную и муниципальную службу нового поколения управленцев, утвержденной постановлением Временного Правительства Кыргызской Республики № 24 от 30.04.10 г.;

- 14,6 млн. сомов для организации летнего отдыха детей;

- 2,4 млн. сомов на текущий ремонт детских домов, вспомогательных школ-интернатов;

- 7,5 млн. сомов выделено на ремонт спортивных сооружений РУОР им.Ш.Сыдыкова;

- 7,5 млн. сомов - приобретение угля по АПТО;

- 15,4 млн. сомов - во исполнение распоряжения Правительства КР № 56-р от 28.08.10 г. финансирование открытия детского сада № 58 "Жылдыз" при ГСНБ;

- 32,9 млн. сомов - во исполнение постановления Правительства КР № 98/3 от 23.06.10 г. "О денежном содержании военнослужащих ВС и сотрудников правоохранительных органов";

- 23,6 млн. сомов - на приобретение мебели для вновь построенных образовательных школ;

- 14,6 млн. сомов в связи с тем, что средства на 2010 год были предусмотрены не в полном объеме (учреждения образования Минздрава), со 2-го полугодия 2009 г. были переведены с местного на республиканский бюджет.

В то же время согласно Закона КР от 20.07.2009 года № 238 "О внесении изменений в Закон КР "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию", по ст.2121 "Взносы в Социальный Фонд" сокращены расходы учреждений образования на - 14,5 млн. сомов. В процессе исполнения бюджета расходы учреждений науки увеличились на 9,8 млн. сомов, из них:

- 5,4 млн. сомов - дополнительно выделено для выплаты доплат к заработной плате работникам учреждений науки, во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики от 2 марта 2010 года № 126;

- 4,6 млн. сомов - дополнительно выделено для погашения задолженности по выплате надбавок за выслугу лет работникам системы здравоохранения, во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики от 26 сентября 2008 года № 540;

- 4,5 млн. сомов - на повышение тарифов по коммунальным услугам и погашения задолженности;

- 0,4 млн. сомов - Таласскому горархиву на материальный ущерб в результате апрельских событий.

В тоже время, сокращены расходы на 6,5 млн. сомов из них:

- 4,3 млн. сомов по статье 2121 "Взносы в Социальный Фонд" согласно Закону Кыргызской Республики от 20.07.2009 года № 238 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию";

- 2,2 млн. сомов из них по статьям: 2215 "Приобретение прочих услуг" - 0,70 млн. сомов, 3111 "Здания и сооружения" - 1,0 млн. сомов, 3112 "Машины и оборудование" - 0,5 млн. сомов.

Социальная защита

Расходы по разделу составят 10832,1 млн. сом и увеличены на сумму 1126,7 млн. сомов за счет бюджетных средств. Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы" расходы подведомственных учреждений Государственного агентства социального обеспечения при Правительстве Кыргызской Республики утверждены в сумме 4420,7 млн. сомов, из них бюджетные средства - 4415,3 млн. сомов и специальные средства - 5,4 млн. сомов. В процессе исполнения бюджета расходы подведомственных учреждений Государственного агентства социального обеспечения при Правительстве Кыргызской Республики были увеличены на сумму 289,2 млн. сомов, в том числе:

- на выплату единовременной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим гражданам в результате событий, произошедших 6-7 апреля 2010 года, в сумме 200,0 млн. сомов;

- за счет гранта Всемирного Банка по проекту "Здравоохранение и социальная защита" на закупку соответствующего оборудования для создания информационной системы управления социальной помощи населения в сумме 54,9 млн. сомов и для усиления административного потенциала и обучения сотрудников Государственного агентства социального обеспечения при Правительстве Кыргызской Республики - 24,8 млн. сомов;

- на выплату надбавок за выслугу лет работникам системы здравоохранения за 2007-2008 годы - 5,7 млн. сомов;

- на выплату доплаты к заработной плате работникам бюджетной сферы в связи с изменением тарифной политики на энергоносители в размере 200 сомов - 3,7 млн. сомов;

- на выплату надбавок за педагогический стаж за 2006-2007 годы в сумме 27,0 тыс. сомов.

Кроме того, в связи с ликвидацией Регионального центра по социальным услугам и Центров по социальным услугам областей Госагентства соцобеспечения и передачей их функций по социальным выплатам территориальным подразделениям социальной защиты сокращены расходы на сумму 14,6 млн. сомов и переданы для финансирования через местный бюджет. Уточненный бюджет подведомственных учреждений Государственного агентства социального обеспечения при Правительстве Кыргызской Республики составил 4694,8 млн. сомов, из них бюджетные средства - 4689,3 млн. сомов и специальные средства - 5,5 млн. сомов. Для выполнения обязательства государства по льготному пенсионному обеспечению отдельных категорий населения, по выплате компенсаций и надбавок к пенсии на 2010 год с учетом поэтапного перевода финансирования базовой части пенсии из средств республиканского бюджета, Социальному фонду Кыргызской Республики на 2010 год предусмотрены средства в объеме 4998,9 млн. сомов. В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 29.01.2010 года № 25 с 1 января 2010 года установлены ежемесячные компенсационные выплаты за электрическую энергию в размере 200 сомов к пенсиям, назначаемым в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании", размеры которых не превышают 4000 (четыре тысячи) сомов. На реализацию вышеназванного Указа, Социальному Фонду КР дополнительно предусмотрено 477,7 млн. сомов. Кроме того, в связи с июньскими событиями, произошедшими в южном регионе Кыргызской Республики, в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 11 января 1994 года № 1360-XII "Об органах внутренних дел Кыргызской Республики" выделено дополнительно 10,0 млн. сомов, для осуществления выплат компенсаций семьям погибших сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, в связи с повышением с 1 июля 2010 года пенсий военнослужащих, предусмотрено дополнительно на эти цели - 339,9 млн. сомов. В результате внесенных изменений в бюджет 2010 года трансферты в Социальный Фонд из средств республиканского бюджета составят 5826,6 млн. сомов. В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы" бюджет подведомственных и территориальных учреждений Министерства труда, занятости и миграции утвержден в сумме 180259,8 тыс. сомов, из них на проведение активной и пассивной политики занятости населения предусмотрены средства в сумме 99232,9 тыс. сомов. В связи с повышением с 1 января 2010 года тарифов на электроэнергию и в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 13 ноября 2009 года "Об установлении доплаты в размере 200 сомов к заработной плате работникам бюджетной сферы при изменении тарифной политики на энергоносители" расходы бюджетных средств подведомственных учреждений МТЗМ увеличены: по статьям "Заработная плата" - на 906,6 тыс. сомов, "Отчисления в соцфонд" - на 156,2 тыс. сомов и по статье "Коммунальные услуги" на 500,0 тыс. сомов. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 05.02.2010 г. № 65 территориальные подразделения Государственной инспекции труда, финансируемые ранее из средств местного бюджета, вошли в состав Министерства труда, занятости и миграции с финансированием из средств республиканского бюджета. В этой связи увеличены бюджетные средства Министерства труда, занятости и миграции (подведомственные учреждения) на содержание Государственных инспекций труда по следующим статьям: "Заработная плата" - на 1685,7 тыс. сомов, "Отчисления в соцфонд" - на 419,0 тыс. сомов; "Коммунальные услуги" на 200,0 тыс. сомов; "Аренда" - 226,0 тыс. сомов; "Расходы на служебные поездки" - 772,7 тыс. сомов. При этом по статье "Коммунальные услуги" бюджет подведомственных учреждений Министерства труда, занятости и миграции был увеличен за счет уменьшения расходов по статье "Аренда" на сумму 2302,2 тыс. сомов. Вместе с тем, в связи с недопоступлением доходной части бюджета сокращены расходы подведомственных учреждений МТЗМ по статье "Приобретение прочих услуг" на 1000,0 тыс. сомов. В результате внесенных изменений бюджетные средства подведомственных учреждений Министерства труда, занятости и миграции в целом увеличены на 4866,2 тыс. сомов, сокращены на 1000,0 тыс. сомов и составят в итоге 184126,0 тыс. сомов. В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы" бюджет Центра трудоустройства граждан КР за рубежом при Министерстве труда, занятости и миграции утвержден в сумме 7498,9 тыс. сомов. В связи с повышением с 1 января 2010 года тарифов на электроэнергию, в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 13 ноября 2009 года "Об установлении доплаты в размере 200 сомов к заработной плате работникам бюджетной сферы при изменении тарифной политики на энергоносители" расходы бюджетных средств Центра трудоустройства граждан КР за рубежом при Министерстве труда, занятости и миграции увеличены по статьям: "Заработная плата" - на 15,0 тыс. сомов, "Отчисления в Соцфонд" - на 2,6 тыс. сомов. Вместе с тем, в связи с недопоступлением доходной части бюджета сокращены расходы по статье "Здания и сооружения" на 444,8 тыс. сомов. В результате внесенных изменений бюджетные средства Центра трудоустройства граждан КР за рубежом при Министерстве труда, занятости и миграции в целом увеличены на 17,6 тыс. сомов, сокращены на 444,8 тыс. сомов и бюджет на 2010 в итоге составит 7071,7 тыс. сомов. На содержание Департамента по защите детей при Министерстве труда, занятости и миграции было утверждено на 2010 год 16225,7 тыс. сомов. Дополнительно выделено всего 163,1 тыс. сомов: из них на статью "Заработная плата" в сумме 139,1 тыс. сомов и "Отчисления в Соцфонд" в сумме 24,0 тыс. сомов, в связи с реорганизацией и сокращением штатной численности для выплаты выходного пособия и компенсации за неиспользованные трудовые отпуска. Таким образом, уточненный план на содержание Департамента по защите детей составил 16388,8 тыс. сомов. В соответствии с Декретом Временного Правительства Кыргызской Республики от 26.04.2010 года № 25 на базе Департамента по делам молодежи при Министерстве труда, занятости и миграции Кыргызской Республики образовано Министерство по делам молодежи Кыргызской Республики. В связи с чем, на содержание Министерства дополнительно предусмотрено 5467,9 тыс. сомов, в том числе по статье "Заработная плата" 2610,6 тыс. сомов, "Отчисления в Соцфонд" - 436,5 тыс. сомов, "Расходы на служебные поездки" - 450,0 тыс. сомов, "Коммунальные услуги" - 200,0 тыс. сомов, "Транспортные услуги" - 350 тыс. сомов, "Приобретение прочих услуг" - 1000,0 тыс. сомов. Кроме того, в связи с увеличением штатной численности РДМ "МАНАС" при Министерстве по делам молодежи Кыргызской Республики в соответствии с постановлением Временного Правительства Кыргызской Республики от 01.07.2010 года № 110 предусмотрено дополнительно 93,9 тыс. сомов.

Программа государственных инвестиций

Ожидаемый объем расходов по инвестиционным проектам (ПГИ) в 2010 году составит 12868,8 млн. сомов(1). Удельный вес внешнего финансирования инвестиционных проектов (12186,0 млн. сомов) в общем объеме инвестиционных расходов составляет 94,7%, 682,8 млн. сомов (5,3% от общей суммы расходов) планируется выделить из республиканского бюджета на софинансирование инвестиционных проектов. В сравнении с утвержденными показателями республиканского бюджета на 2010 г., внешнее финансирование с учетом грантов уменьшилось на 1105,3 млн. сом или на 8,3%. Показатели же софинансирования со стороны Кыргызской Республики по сравнению с утвержденными показателями республиканского бюджета на 2010 г. сократились на 310,5 млн. сом или на 31,3%. Сокращение утвержденного бюджета на 2010 год произошло в связи с произошедшими в Кыргызской Республике политическими событиями, которые повлекли за собой: перенос переговоров по планируемым проектам с Международными организациями на более поздние сроки и задержку в проведении внутригосударственных процедур по одобрению Соглашений или вступлению в силу Соглашений. Исходя из этого по планируемым проектам некоторые суммы, заложенные на 2010 год, были перенесены на 2011 год.

Капитальные вложения

В рамках уточненного бюджета на 2010 год по статье "капитальные вложения" (внутренние источники) предусматриваются средства в объеме 2800,0 млн. сомов. Данные средства в приоритетном порядке планируется направить на строительство Камбар-Атинской гидроэлектростанции-2, завершение строительства объектов в социальной сфере (объекты образования, здравоохранения), а также на строительство и реконструкцию автодорог в республике, реализацию мероприятий по Программе строительства водохозяйственных объектов и освоения новых орошаемых земель в республике.

Стимулирующие (долевые) гранты

Средства по статье "стимулирующие (долевые) гранты" в уточненном бюджете на 2010 год предусмотрены в сумме 250,0 млн. сом меньше чем на 100,0 млн. сом утвержденного бюджета текущего года. Данные средства в приоритетном порядке будут направлены на капитальный ремонт и реконструкцию социальных объектов.

Государственная дирекция по восстановлению и развитию городов Ош и Жалалабад

В целях оказания помощи по скорейшему восстановлению городов Ош и Жалалабад, пострадавших в результате трагических событий в июне 2010 года создана Государственная дирекция по восстановлению и развитию городов Ош и Жалалабад и в уточненном бюджете на текущий год для реализации данных целей предусмотрено 4600,0 млн. сом.

Дефицит бюджета

По проекту Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы" дефицит бюджета прогнозируется в сумме 21669,0 млн. сомов с увеличением на 8103,8 млн. сомов относительно утвержденного бюджета (13565,2 млн. сомов). На покрытие дефицита бюджета в 2010 году предусмотрены источники финансирования в сумме 21669,0 млн. сомов. По внутренним источникам финансирования бюджета предусматривается 7920,5 млн. сомов с увеличением относительно утвержденного бюджета на 2010 год на 6595,3 млн. сомов. В том числе:

- поступления по ГЦБ составят 4407,3 млн. сомов;

- депозиты Правительства КР составят 7914,9 млн. сомов;

- приватизация составит 50,0 млн. сомов;

- погашение внутреннего долга составит 4365,7 млн. сомов.

По бюджетным ссудам сальдо ожидается в сумме 86,1 млн. сомов. По внешним источникам проектируется уменьшение на сумму 6788,5 млн. сомов, в том числе: поступление внешних займов увеличится на 6915,7 млн. сомов; погашение основной суммы внешнего долга увеличится на 127,3 млн. сомов.

(1) При расчетах использован прогнозный обменный курс доллара США к сому в соотношении 1 к 45,3.

Министр финансов Кыргызской Республики

Ч.Имашев