Постановление Ошского городского кенеша «Об утверждении бюджета города Ош на 2019 годи прогноза на 2020-2021 годы, прогноза социально-экономических показателей города Ош на 2019-2021 годы»

ОШСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Очередная ХХVII сессия IV созыва Ошского городского кенеша

от 19 февраля 2019 года №155 Об утверждении бюджета города Ош на 2019 годи прогноза на 2020-2021 годы, прогноза социально-экономических показателей города Ош на 2019-2021 годы

Согласно плана работы Ошского городского Кенеша на 2019 год рассмотрев и обсудив вопрос «Об утверждении бюджета города Ош на 2019 год и прогноза на 2020-2021 годы и прогноза социально-экономических показателей города Ош на 2019-2021 годы», согласно «Бюджетного Кодекса» Кыргызской Республики и принимая во внимание постановления постоянной депутатской комиссии Ошского городского Кенеша по вопросам бюджета, экономики и промышленности №3, №5 от 1 февраля 2019 года, №11 от 11 февраля 2019 года, а также учитывая предложения депутатов, высказанных в ходе сессии, Ошский городской Кенеш ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-экономических показателей города Ош на 2019-2021 годы, согласно приложению 1.

2. Утвердить местный бюджет города Ош на 2019 год по доходам и расходам в сумме 1 127 634,0 тыс. сомов, прогноз на 2020 год в сумме 1 172 311,0 тыс. сомов и прогноз на 2021 год в сумме 1 232 345,0 тыс.сомов, согласно приложениям 2,3,4 и 5.

3. Определить нормативы отчислений от общегосударственных налогов согласно Закону Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы».

4. Утвердить расходы на содержание органов управления на 2019 год согласно приложению 6.

5. Предусмотреть субсидии из городского бюджета муниципальным предприятиям и организациям согласно приложению 7.

6. Установить в городском бюджете субсидии в размере 15 000,0 тыс. сомов на компенсацию за проезд на общественном муниципальном транспорте гражданам имеющих право на льготы.

7. Предусмотреть 67 000,0 тыс. сомов на погашение кредитов полученных по линии Всемирного Банка и Европейского Банка Реконструкции и Развития и для оплаты членского взноса города Ош за членство международным организациям и ассоциациям.

8. Предусмотреть субсидии в размере 19 620,0 тыс. сомов Ошскому муниципальному предприятию «Теплоснабжение» для оплаты ссуды, выделенной министерством финансов Кыргызской Республики.

9.Обязать Ошское городское управление образования (А.Асанов) организовать (в размере по 10 сомов на каждого ученика в день) и своевременно обеспечить питанием учащихся 1-4 классов школ города за счет местного бюджета.

10. Утвердить компенсацию из местного бюджета за коммунальные услуги, в размере 300 сомов в месяц на каждого, учителям школ и воспитателям детских садов, а также медсестрам и санитаркам, работающим в медицинских учреждениях города Ош.

11. Утвердить из местного бюджета компенсацию за коммунальные услуги в размере 500 сомов в месяц на каждого врачам педиатрам города Ош.

12. Утвердить льготы за коммунальные услуги и транспортные расходы социальным работникам Управления труда и социального развития города Ош (по 1000 сомов каждому работнику в месяц) согласно пункту 13 Положения, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики №157 от 29 февраля 2012 года.

13. Утвердить финансовые средства на различные мероприятия по социальной защите жителей города Ош согласно приложению 8.

14. Установить в первоочередном порядке финансирование по защищенным статьям расходов (заработная плата, отчисления в социальный фонд, медикаменты, питание и социальные льготы) в пределах поступивших доходов за 2019 год. Возложить ответственность по целевому использованию защищенных статей бюджета и выделенных средств для других целей на руководителей организаций и предприятий.

15. Запретить бюджетным учреждениям города использовать специальные средства учреждений минуя Казначейство. При нарушении указанного порядка 100% специальных средств изымается в доход бюджета города Ош.

16. Утвердить дополнительное финансирование за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2019 года, согласно приложению 9.

17. Установить оборотную кассовую наличность по городскому бюджету на 1 января 2019 года в сумме 12 000,0 тыс. сомов.

18. Обязать мэрию города Ош (Т. Сарыбашов):

-в целях сокращения объема выделяемых субсидий из местного бюджета обеспечить соответствующие мероприятия по увеличению собственных доходов предприятий и учреждений города Ош;

- обеспечить целевое использование средств на 2019 год, предусмотренных в титульном листе Управления муниципальной собственности города Ош;

- целенаправленно, в полном объеме и своевременно использовать денежные средства указанные в титульных листах Управления капитального строительства и Управления городских дорог мэрии г.Ош, предусмотренные на строительств в 2019 году.

19. Обязать Управление государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики по городу Ош (Э. Чоюнов), Управление государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками при Правительстве Кыргызской Республики по Ошской области и городу Ош (О.Торобаев) и Управление муниципальной собственности г.Ош (А.Семетеев) обеспечить качественное и своевременное выполнение утвержденного плана доходной части (по каждому виду) бюджета города Ош на 2019 год.

20. Данное постановление зарегистрировать в установленном законом порядке (Б.Астанакулов) и опубликовать в средствах массовой информации (А. Эргашева).

21. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Ошского городского Кенеша по вопросам бюджета, экономики и промышленности (А. Батыров).

Председатель

Ж. Ормонов

Приложение 1

к постановлению очередной ХIX сессии

Ошского городского Кенеша

№ 155 от 19.02.2019 года

Прогноз на 2019-2021 годы основных социально-экономических показателей города Ош

№

Наименование показателей

Единица измерения

факт 2017 года

факт 2018 года

прогноз на 2019 год

прогноз на 2020 год

прогноз на 2021 год

1

Валовой региональный продукт

млн.сомов

30 442,1

32 227,0

34 341,3

38 851,2

44 150,8

темп реального роста

%

108,0

103,7*

104,0

104,2

104,4

2

Валовая продукция сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства

млн.сомов

955,1

977,1

1 012,9

1 202,3

1 282,9

индекс физического объема

%

103,6

102,3

102,2

102,4

102,7

3

Валовая продукция промышленности (с учетом стоимости переработки давальческого сырья, без учета покупной электроэнергии)

млн.сомов

4 747,3

4 213,6

4 539,8

4 896,0

5 305,7

индекс физического объема

%

114,5

102,8

103,4

103,1

103,3

4

Объем продукции промышленности (без учета стоимости переработки давальческого сырья, но с учетом покупной электроэнергии)

млн.сомов

4 300,2

4 549,6

4 700,4

5 172,1

5 594,2

индекс физического объема

%

114,5

101,7

103,3

103,0

103,1

5

Валовой выпуск сферы услуг

млн.сомов

35 275,3

38 628,3

42 583,9

48 412,3

55 163,7

к соответствующему периоду предыдущего года

%

104,5

103,6

104,0

106,2

106,4

6

Обьем оказанных рыночных услуг

млн.сомов

59 026,7

63 515,4

68 727,7

77 031,9

86 629,7

к соответствующему периоду предыдущего года

%

109,5

104,4

104,9

104,8

105,3

7

Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов

млн.сомов

49 836,5

53 674,9

58 230,8

65 485,7

74 061,7

к соответствующему периоду предыдущего года

%

113,4

104,0

105,3

105,2

105,6

8

Валовая продукция строительства

млн.сомов

6 621,8

7 501,0

7 680,7

8 158,4

8 575,1

к соответствующему периоду предыдущего года

%

105,7

111,9

102,0

106,0

105,0

9

Объем инвестиций в основной капитал

млн.сомов

5 218,0

5 397,2

5 864,1

6 245,4

6 903,1

10

Численность занятых в экономике

тыс.чел.

101,5

102,8

102,0

102,3

103,5

11

Созданные рабочие места

1 114

1 032

1 560

1 880

2 100

12

Уровень общей безработицы

%

3,5

3,4

3,2

3,1

3,0

13

Среднемесячная оплата труда

млн.сомов

13 274

14 393

15 291

16 445

17 372

темп реального роста

%

96,5

101,8

102,3

101,6

99,6

14

Прожиточный минимум

сомов

5 101,8

5 056,6

5 233,3

5 353,9

5 504,9

реальный рост

%

……

99,1

103,5

102,3

102,8

* - предварительные данные

Руководитель аппарата Ошского городского Кенеша

С.Маматалиева

Приложение 2

к постановлению очередной XIX сессии

Ошского городского Кенеша №155

от 19 февраля 2019 года

Доходная часть местного бюджета города Ош на 2019 год

(тыс.сом)

№

Доходы

Сумма

Налоговые доходы

982 091,0

1

Подоходный налог

445 796,0

2

Налог на основе обязательного патента

21 200,0

3

Налог на основе добровольного патента

163 480,0

4

Единый налог для субъектов малого предпринимательства

3 200,0

5

Налог на недвижимое имущество

85 095,0

6

Налог на движимое имущество (транспорт)

38 390,0

7

Земельный налог с приусадебных участков

13 500,0

8

Земельный налог за пользование сельхозугодьями

730,0

9

Земельный налог за пользование землями несельхозназначения

35 000,0

10

Налог с продаж

174 800,0

11

Налог за использование недр

900,0

Неналоговые доходы

65 300,0

12

Плата за аренду помещений государственных зданий

26 500,0

13

Плата за аренду земель

33 500,0

14

Плата за аренду земель ФПС

1 500,0

15

Сбор за вывоз мусора с террит. насел. пунктов

1 300,0

16

Сбор за парковку автотранспорта

2 500,0

Всего (без спец.средств)

1 047 391,0

17

Спец.средства

80 243,0

Всего поступлений доходов

1 127 634,0

Руководитель аппарата Ошского городского Кенеша С.Маматалиева

ППриложение 3 К постановлению очередной XIX сессии Ошского городского Кенеша №155 от 19 февраля 2019 года

Расходная часть местного бюджета города Ош на 2019 год

(тыс. сом)

№

Расходы

Сумма

1

Государственная служба общего назначения, в том числе:

168 640,6

резервный фонд мэрии

10 000,0

погашение кредита

67 000,0

специальные средства

200,0

2

Оборона

7 835,8

3

Экономические вопросы

112 030,7

в том числе: специальные средства

292,5

4

Жилищно-коммунальные услуги

372 353,7

в том числе: специальные средства

2 578,0

5

Культура и спорт

73 736,4

в том числе: специальные средства

500,0

6

Образования

377 717,6

в том числе: специальные средства

76 322,5

7

Социальная защита

15 319,2

в том числе: специальные средства

350,0

Итого:

1 127 634,0

в том числе: специальные средства

80 243,0

Руководитель аппарата Ошского городского Кенеша С.Маматалиева

Руководитель аппарата Ошского городского Кенеша С.Маматалиева

Приложение 4

к постановлению очередной XIX сессии Ошского городского Кенеша №155 от 19 февраля 2019 года

Прогноз доходной и расходной части местного бюджета города Ош на 2020 год

(тыс. сом)

№

Доходы

Сумма

Налоговые доходы

1 046 168,0

1

Подоходный налог

593 369,0

2

Налог на основе обязательного патента

21 200,0

3

Налог на основе добровольного патента

163 480,0

4

Единый налог для субъектов малого предпринимательства

3 200,0

5

Налог на недвижимое имущество

83 095,0

6

Налог на движимое имущество (транспорт)

36 890,0

7

Земельный налог с приусадебных участков

12 500,0

8

Земельный налог за пользование сельхозугодьями

730,0

9

Земельный налог за пользование землями несельхозназначения

35 000,0

10

Налог с продаж

95 744,0

11

Налог за использование недр

960,0

Неналоговые доходы

45 900,0

12

Плата за аренду помещений государственных зданий

17 800,0

13

Плата за аренду земель

23 000,0

14

Плата за аренду земель ФПС

1 300,0

15

Сбор за вывоз мусора с террит. насел. пунктов

1 300,0

16

Сбор за парковку автотранспорта

2 500,0

Всего (без спец.средств)

1 092 068,0

17

Спец.средства

80 243,0

Всего поступлений доходов

1 172 311,0

№

Расходы

Сумма

1

Государственная служба общего назначения

183 344,9

специальные средства

200,0

2

Оборона

7 307,0

3

Экономические вопросы

108 846,3

специальные средства

292,5

4

Жилищно-коммунальные услуги

382 970,2

в том числе: специальные средства

292,5

5

Культура и спорт

81 737,2

в том числе: специальные средства

500,0

6

Образования

391 674,7

в том числе: специальные средства

76 322,5

7

Социальное обеспечения

16 430,7

в том числе: специальные средства

350,0

Итого расходов:

1 172 311,0

в том числе: специальные средства

80 243,0

Руководитель аппарата Ошского городского Кенеша

С.Маматалиева

Приложение 5

к постановлению очередной XIX сессии Ошского городского Кенеша №155 от 19 февраля 2019 года

Прогноз доходной и расходной части бюджета города Ош на 2021 год

(тыс. сом)

№

Доходы

Сумма

Налоговые доходы

1 106 202,0

1

Подоходный налог

749 108,0

2

Налог на основе обязательного патента

21 200,0

3

Налог на основе добровольного патента

163 480,0

4

Единый налог для субъектов малого предпринимательства

3 200,0

5

Налог на недвижимое имущество

83 095,0

6

Налог на движимое имущество (транспорт)

36 890,0

7

Земельный налог с приусадебных участков

12 500,0

8

Земельный налог за пользование сельхозугодьями

730,0

9

Земельный налог за пользование несельхозназначения

35 000,0

10

Налог с продаж

11

Налог за использование недр

999,0

Неналоговые доходы

45 900,0

12

Плата за аренду помещений государственных зданий

17 800,0

13

Плата за аренду земель

23 000,0

14

Плата за аренду земель ФПС

1 300,0

15

Сбор за вывоз мусора с террит. насел. пунктов

1 300,0

16

Сбор за парковку автотранспорта

2 500,0

Всего (без спец.средств)

1 152 102,0

17

Спец.средства

80 243,0

Всего поступлений доходов

1 232 345,0

№

Расходы

Сумма

1

Государственная служба общего назначения

193 417,8

в том числе: специальные средства

200,0

2

Оборона

7 708,9

3

Экономические вопросы

114 816,7

специальные средства

292,5

4

Жилищно-коммунальные услуги

403 862,1

в том числе: специальные средства

2 578,0

5

Культура и спорт

86 205,2

в том числе: специальные средства

500,0

6

Образования

409 019,1

в том числе: специальные средства

76 322,5

7

Социальное обеспечения

17 315,2

в том числе: специальные средства

350,0

Итого расходов:

1 232 345,0

в том числе: специальные средства

80 243,0

Руководитель аппарата Ошского городского Кенеша С.Маматалиева

Приложение 6

к постановлению очередной XIX сессии Ошского городского Кенеша №155 от 19 февраля 2019 года

Расходы на содержание из местного бюджета города Ош аппарата управления на 2019 год

(тыс. сом)

№

Наименование организаций

Сумма

1

Мэрия города Ош

24 943,2

2

Ошский городской Кенеш

9 029,1

3

Автогараж при мэрии города Ош

6 988,0

4

Агентство мэрии г.Ош по развитию внешнеэкономических связей и бизнес среды

3 362,2

5

Управление муниципальной собственности города Ош

11 547,9

6

Департамент ИЖС, землепользования и жилищным вопросам

4 444,4

7

Служба по связям с общественностью мэрии города Ош

1 174,6

8

Комитет физической культуры и спорта города Ош

3 021,5

9

Комитет по делам молодежи

2 593,9

10

Управление культуры города Ош

3 737,2

11

Управление образования города Ош

320,0

12

Жапалакское управление сел

5 610,9

13

Муниципальное территориальное управление

28 984,7

Итого:

105 757,6

Руководитель аппарата Ошского городского Кенеша С.Маматалиева

Приложение 7

к постановлению очередной XIX сессии Ошского городского Кенеша №155 от 19 февраля 2019 года

Учреждения и организации города Ош субсидирующие из местного бюджета города Ош на 2019 год

(тыс. сом)

№

Наименование организаций

Сумма

Ошское муниципальное автотранспортное предприятие

15 000,0

2

Муниципальное жилищно-коммунальное управление города Ош

10 320,0

3

Ошское муниципальное предприятие "Теплоснабжение"

19 620,0

4

Редакция газеты " Ош шамы"

2 000,0

5

Футбольный клуб "Алай", городской стадион им. А.Суюмбаева

19 500,0

6

Волейбольный клуб "Сулайман-Тоо"

3 900,0

7

Специализированное муниципальное предприятие "Ош-Тазалык"

6 000,0

Итого:

76 340,0

Руководитель аппарата Ошского городского Кенеша С.Маматалиева

Приложение 8

к постановлению очередной XIX сессии Ошского городского Кенеша №155 от 19 февраля 2019 года

Средства для финансирования мероприятий по социальной защите жителей города Ош на 2019 год

(тыс. сом)

№ п/п

Наименование

Сумма

1

Реабилитационному центру "Бучур"

443,2

2

Дневному центру "Мол булак" для привлечения к труду подростков.

65,0

3

Для оказания материальной помощи детям больным ВИЧ СПИДом ( по 1000 сомов в месяц каждому)

144,0

4

Для льгот пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями

1 744,8

5

Для льгот за коммунальные услуги и за транспортные расходы социальным работникам (по 1000 сомов каждому работнику в месяц)

300,0

6

Для молока детям годовалого возраста малоимущих семьей

1 000,0

Всего

3 697,0

Руководитель аппарата Ошского городского Кенеша С.Маматалиева

Приложение 9

к постановлению очередной XIX сессии Ошского городского Кенеша №155 от 19 февраля 2019 года

Список

финансирований мероприятий за счет остатков бюджетных средств города Ош

на 01.01.2019 года

(тыс. сом)

№ п/п

Наименование

Сумма

1

На выплату компенсации за коммунальные услуги медсестрам и санитаркам медицинских учреждений города Ош ( на 1 сотрудника по 300 сомов в месяц)

6 480,0

2

На выплату компенсации за коммунальные услуги воспитателям детских садов города Ош ( на 1 сотрудника по 300 сомов в месяц)

1 623,6

3

Дополнительно на питание воспитанников детского сада города №40 "Наристе", по 22 сомов младшим группам на 1 день, по 28 сомов средним и старшим группам на 1 день

1 022,5

4

Для поощрения председателей судов аксакалов территориальных советов города Ош и на канцелярские товары

218,0

5

Для оказания материальной помощи малоимущим гражданам города Ош

1 500,0

6

Для реализации общественно полезных работ в рамках закона Кыргызской Республики " О государственном социальном заказе"

1 000,0

7

Для проведения различных мероприятий Кыргызского общества слепых и глухих

500,0

8

На проведение различных мероприятий участников и ветеранов Афганской войны

575,0

9

На проведение различных мероприятий общественным объединением союза ветеранов и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

350,0

10

Для проведения мероприятий в рамках проекта "Город Ош культурный центр Тюркского мира"

5 000,0

11

Для реализации постановления Правительства Кыргызской Республики №690 от 23 октября 2017 года "О проведении в Кыргызской Республике в 2020 году переписи населения и жилищного фонда"

1 728,2

12

Для разработки проекта детального планироваия города Ош

5 000,0

13

На представительские расходы мэрии города Ош

1 000,0

14

На заработную плату и ГСМ курьеру Ошского городского Кенеша

145,2

15

Надбавки к должностным окладам муниципальных работников и работников обслуживающего персонала аппарата мэрии города Ош с 1 января 2019 года

6 666,7

16

Надбавки к должностным окладам муниципальных работников и работников обслуживающего персонала аппарата Ошского городского Кенеша с 1 января 2019 года.

2 603,5

17

Надбавки к должностным окладам муниципальных работников и работников обслуживающего персонала службы по связям с общетсвенностью мэрии г.Ош с 1 января 2019 года.

409,1

18

Надбавки к должностным окладам муниципальных работников и работников обслуживающего персонала Агентства по развитию внешнеэкономических связей и бизнес среды мэрии г.Ош с 1 января 2019 года

955,4

19

Надбавки к должностным окладам работников Автогаража при мэрии города Ош с 1 января 2019 года

1 044,5

20

Для оказания материальной помощи муниципальным служащим, работникам обслуживающего персонала органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

3 544,7

21

На содержание 30 дополнительных штатных единиц Управления налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики по городу Ош

6 045,2

22

Для содержания допонительной 1 штатной единицы Ошского управления министерства финансов Кыргызской Республики с 1 января 2019 года (делопроизводитель)

150,0

23

Для льгот по коммунальным услугам врачам педиатрам, города Ош (на 1 сотрудника по 500 сомов в месяц)

210,0

Всего

47 771,6

Руководитель аппарата Ошского городского Кенеша С.Маматалиева