МЕТОДИКА планирования деятельности государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики по достижению нормативно закрепленных целевых показателей Правительства Кыргызской Республики (к постановлению Правительства КР)

Приложение

(к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2019 года № 348)

МЕТОДИКА планирования деятельности государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики по достижению нормативно закрепленных целевых показателей Правительства Кыргызской Республики

1. Настоящая Методика устанавливает порядок разработки целевых программ и соответствующих им планов государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики по достижению нормативно закрепленных целевых показателей Правительства Кыргызской Республики.

2. В настоящей Методике используются следующие термины и определения:

государственные органы - координаторы - министерства и ведомства Кыргызской Республики, ответственные за конечные результаты по закрепленным целевым показателям и уполномоченные на координацию деятельности министерств и ведомств, вовлеченных в процесс достижения этих результатов; комиссия высокого уровня - уполномоченный Правительством Кыргызской Республики коллегиальный орган для координации процесса достижения страновых целевых показателей и оценки деятельности государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики; Комплекс мер - детализированный процесс достижения нормативно закрепленных целевых показателей, с учетом деятельности и вклада всех участников этого процесса, представленный в формате плана и утверждаемый руководителями соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики; реестр страновых целевых показателей деятельности Правительства Кыргызской Республики (далее - Реестр) - перечень показателей, отобранных для разработки Комплекса мер по достижению этих показателей, с учетом деятельности и вкладов всех участников этого процесса; целевые показатели деятельности Правительства Кыргызской Республики - целевые показатели (индикаторы) деятельности Правительства Кыргызской Республики, установленные Программой Правительства Кыргызской Республики, утвержденной Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, а также Национальной стратегией развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы.

3. Разработка Комплекса мер и соответствующих планов государственных органов опирается на организационную структуру, состоящую из трех уровней:

1) первый уровень - уполномоченная Правительством Кыргызской Республики комиссия высокого уровня, в задачи которой входит:

- формирование реестра страновых целевых показателей;

- закрепление целевых показателей за государственными органами - координаторами;

- исполнение функции арбитра в случае возникновения спорных вопросов при формировании и закреплении целевых показателей;

2) второй уровень - государственные органы - координаторы, в задачи которых входит:

- разработка Комплекса мер по достижению закрепленных целевых показателей;

- назначение и закрепление целевых показателей за министерствами и ведомствами - участниками и соисполнителями процессов достижения страновых целевых показателей;

- обеспечение согласовательного процесса для нижестоящего уровня в рамках установленных процедур при возникновении спорных вопросов;

3) третий уровень - отраслевые министерства, государственные комитеты, административные ведомства, полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях, местные государственные администрации и органы местного самоуправления разрабатывают планы по достижению установленных для них целевых показателей.

4. Связь уровней управления осуществляется посредством реализации подпункта 7 пункта 8 настоящей Методики для комиссии высокого уровня, пункта 10 для государственных органов - координаторов, пункта 25 для отраслевых государственных органов.

5. Порядок разработки Комплекса мер и соответствующих планов включает в себя:

1) постановку и систематизацию целей и задач, представленных в виде "дерева целей и задач";

2) переход от целей и задач к системе действий и мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей;

3) определение средств и ресурсов, необходимых для осуществления намеченных мероприятий в заданные сроки;

4) организацию мониторинга и оценки государственных органов по достижению нормативно закрепленных целевых показателей.

6. Для государственных органов существуют три способа участия в процессе достижения целевого показателя:

- координатор процесса;

- участник части своего процесса;

- участник процесса другого координатора/целевого показателя.

В плане отражаются действия государственных органов по исполнению функций в указанных трех ролях.

7. Реестр страновых целевых показателей формируется на основе нормативно закрепленных целевых показателей деятельности Правительства Кыргызской Республики, установленных:

- Программой Правительства Кыргызской Республики, утвержденной Жогорку Кенешем Кыргызской Республики;

- Национальной стратегией развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы.

8. Для включения показателей в Реестр необходимо проделать следующие шаги:

1) исключаются дублирующие и близкие по смыслу показатели;

2) проводится анализ непротиворечивости показателей, и принимается решение об урегулировании противоречий;

3) определяются показатели, характеризующие экономику страны в целом, региона, отрасли, сектора, и разбиваются на следующие виды:

- показатели изменения объема экономики/отрасли/сектора;

- показатели эффективности (показатели соотношения полученных результатов и затрат, или результата, полученного за единицу времени);

- показатели устойчивости (показатели способности противостоять внешним и внутренним неблагоприятным для экономики факторам/рискам);

4) определяются показатели, характеризующие уровень социального развития/обеспечения;

5) принимается решение о дополнении показателей, в случае их отсутствия в Реестре по результатам вышеуказанных шагов 3 и 4;

6) уточняется временной период достижения показателя;

7) производится закрепление ответственности за достижение целевого показателя за государственными органами - координаторами в соответствии с их функционалом;

8) формируется Реестр, который оформляется в виде таблицы № 1.

Таблица № 1

Реестр страновых целевых показателей деятельности Правительства Кыргызской Республики и закрепление этих показателей за министерствами-координаторами

Begin_nocompare

№

Целевые показатели деятельности Правительства Кыргызской Республики

Плановое значение индикатора

Базисное значение индикатора

Ответственный государственный орган - координатор

Примечание

1

Устойчивый рост ВВП

Не менее 4% в год

2,8% (2018)

МЭ КР

End_nocompare

9. Государственный орган - координатор получает закрепленный за ним целевой показатель от комиссии высокого уровня (первый уровень) в виде Реестра (таблица № 1).

10. Государственный орган - координатор:

1) проводит логический и структурный анализ закрепленного за ним целевого показателя;

2) разрабатывает Комплекс мер по достижению целевого показателя;

3) устанавливает целевые показатели для государственных органов, участвующих в достижении закрепленного за ним показателя;

4) проводит согласительные процедуры для государственных органов, участвующих в достижении закрепленного за ним показателя;

5) осуществляет мониторинг и оценку промежуточных и конечных результатов по достижению закрепленного за ним целевого показателя.

§ 1. Логический и структурный анализ целевых показателей

11. Логический и структурный анализ проводится в целях разложения целевого показателя на подцели разного уровня и содержания, соответственно, разного наименования и числового значения.

12. Если целевой показатель является суммарным результатом вклада двух и более показателей, то необходимо провести соответствующий расчет определения этих вкладов. Пример приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Пример определения вкладов показателей участников процесса в целевой показатель

Begin_nocompare

МЭ-координатор

Вклады реальных секторов, формирующих ВВП по методу производства(1)

МСХППМ

ГКПЭН

Госстрой

МЭ (услуги)

Темп роста ВВП - 4,0%

0,4 п.п.

0,8 п.п.

1,0 п.п.

1,8 п.п.

End_nocompare

13. Если достижение целевого показателя зависит от влияния ряда факторов, то проводится пофакторный анализ с использованием метода построения "дерева"(2) целей, с выделением первого и, возможно, второго уровня целей и подцелей для определения всех необходимых и достаточных компонентов этого целевого показателя. Примером такого целевого показателя является интегральный целевой показатель "Снижение уровня бедности до 20%". При построении дерева целей для данного показателя необходимо учесть следующие факторы:

1) экономический, который включает следующие уровни факторов:

- безработица (увеличение численности безработных, трудоустроенных службами занятости, в общей численности зарегистрированных безработных до 40%);

- низкая заработная плата;

- и т.д.;

2) социально-медицинский, который включает следующие уровни факторов:

- здоровье (снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний до 262,3 на 100 тыс. населения);

- инвалидность;

- и т.д.;

3) образовательный;

4) неравномерное развитие регионов;

5) фискальная система;

6) другое.

14. Если целевой показатель задан как стандартный международный индекс, то следует разложить этот индекс на составляющие в соответствии с его формулой. Пример такого целевого показателя - "Вхождение в 50 лучших стран мира по рейтингу "Ведение бизнеса".

15. Если целевой показатель задан как простой и одномерный, то для его достижения строится заданный ряд. Пример такого целевого показателя - "Круглосуточный охват чистой водой для 80% населения".

16. Подцели необходимо проверить на соответствие следующим свойствам:

- специфичность (целевой показатель должен соответствовать сфере реализации программы);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки);

- измеримость (достижение целевого показателя можно измерить и проверить);

- достижимость (целевой показатель должен быть достижим за период реализации программы);

- релевантность (соответствие формулировки целевого показателя ожидаемым результатам).

Формулировка подцелей должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные целевые показатели.

17. Производится закрепление ответственности за достижение каждого целевого показателя за государственными органами в соответствии с их функционалом.

Таблица № 3

Пример закрепления ответственности за государственными органами

Begin_nocompare

№

Целевой показатель

Наименование и плановое значение индикатора

Базисное значение индикатора

Ответственное министерство

Примечание

Устойчивый рост ВВП

Не менее 4% в год

2,8% (2018)

МЭ

2,3%

МСХППМ

2,3%

ГКПЭН

11,6%

Госстрой

3,6%

Услуги

End_nocompare

18. Уполномоченный Правительством Кыргызской Республики государственный орган устанавливает целевые показатели для полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях. Полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях на основе консультаций и согласований с государственными органами - координаторами, при необходимости с другими центральными государственными органами определяют целевые показатели для их исполнения на уровне района. Планирование деятельности местных государственных администраций на основе этих показателей осуществляется на основе Методики разработки программ социально-экономического развития района, утверждаемой уполномоченным Правительством Кыргызской Республики государственным органом.

Таблица № 4

Пример закрепления целевых показателей на уровне области

Begin_nocompare

МЭ-координатор

Ошская область

Чуйская область

Иссык-Кульская область

Баткенская область

Рост ВВП - 4%

Рост ВРП - 3,3%

Рост ВРП - 6,3%

Рост ВРП - 4,2%

Рост ВРП - 2,1%

End_nocompare

Таблица № 5

Пример закрепления целевых показателей на уровне района

Begin_nocompare

Чуйская область

Аламудунский район

Ысык-Атинский район

Чуйский район

Кеминский район

Рост ВРП - 106,3%

Рост промышленного производства на 108,1%

Рост промышленного производства на 106,1%

Рост промышленного производства на 104,1%

Рост промышленного производства на 103,1%

Рост объемов МСП на 110%

Рост объемов МСП на 108%

Рост объемов МСП на 107%

Рост объемов МСП на 107%

End_nocompare § 2. Структура Комплекса мер по достижению целевого показателя

19. Разработка структуры Комплекса мер по достижению целевого показателя включает:

- установку целевых показателей для всех государственных органов, участвующих в достижении этого показателя;

- набор действий, их порядок, сроки, результаты, а также обязанности государственных органов - участников процесса достижения целевого показателя;

- порядок и сроки межведомственного взаимодействия в процессе достижения целевого показателя;

- формы мониторинга, контроля и ответственности за соблюдение установленного порядка и сроков выполнения процедур, совершаемых в процессе достижения целевого показателя.

§ 3. Порядок работы отраслевых министерств, государственных комитетов и административных ведомств по разработке планов по достижению установленных для них целевых показателей

20. Отраслевые министерства, государственные комитеты и административные ведомства проводят логический и структурный анализ целевых показателей, закрепленных за ними государственными органами - координаторами (второй уровень) в соответствии с параграфом 1 главы 3 настоящей Методики.

21. Государственный орган разрабатывает (формирует) задачи для целей и подцелей, за которые несет ответственность в соответствии с таблицами № 2, 3, 4 и 5.

22. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующего целевого показателя.

Решение задач должно обеспечиваться:

- результатами реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий;

- или осуществлением государственных функций в рамках достижения целевого показателя.

23. Каждой задаче должен быть предписан один или несколько индикаторов. Индикаторы должны соответствовать следующим требованиям:

- адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении целевого показателя);

- сопоставимость (необходимость непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);

- рациональность (применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки);

- своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью).

24. Результаты заносятся в таблицу № 6 "Комплекс мер по достижению целевого показателя" (кроме столбцов 8, 9 и 10).

Таблица № 6

Комплекс мер по достижению целевого показателя

Begin_nocompare

№

Целевые показатели

Задачи

Индикаторы

Ед. изм.

Факт. значение базового 2018 года

Плановое значение индикаторов (ПЗИ) на 2019 год

Факт. значение индикаторов (ФЗИ) на 2019 год

Степень достижения индикаторов

Оценка показателя результативности (ОПР)

Ответств. исполнители

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

End_nocompare Примечание: столбцы 7 и 8 должны иметь разбивку на полугодовые периоды.

25. Если для достижения целевого показателя необходимо участие других министерств и ведомств, государственные органы - координаторы (третий уровень) проводят мероприятия в соответствии с параграфом 2 главы 3 настоящей Методики - выставляют целевые показатели перед другими соисполнителями.

26. Заполненная таблица направляется государственному органу - координатору.

§ 4. Согласительные процедуры

27. Согласительные процедуры проводятся в случае возникновения спорных вопросов при закреплении ответственности за целевые показатели между государственными органами (таблицы № 2, 3, 4 и 5).

Порядок согласования регулируется регламентом, утверждаемым комиссией высокого уровня. § 5. Формирование Комплекса мер по достижению странового целевого показателя

28. Государственные органы - координаторы формируют комплексы мер по достижению соответствующего целевого показателя на основе:

- структуры Комплекса мер (в соответствии с параграфом 2 главы 3 настоящей Методики);

- разработанных государственными органами Комплексов мер по достижению целевого показателя (таблица № 6) в соответствии с параграфом 3 главы 3 настоящей Методики.

Результатом данного этапа является заполненные по всем страновым целям таблицы № 6 (кроме столбцов 8, 9 и 10).

29. Министерства и ведомства формируют детальные планы для отслеживания динамики реализации задач, на ежемесячной основе.

Детальные планы формируются путем отбора целей, задач, мер и индикаторов, закрепленных за министерством/ведомством из разработанных Комплексов мер (таблица № 6).

30. Финансовая оценка и согласование объемов ресурсов, необходимых для реализации планов развития на всех уровнях, должны осуществляться государственными органами и полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики в областях в тесном взаимодействии с Министерством финансов Кыргызской Республики, с использованием форматов и процедур программного бюджетирования.

31. Разработанный детальный план является основой для формирования бюджета.

32. Бюджеты планов рекомендуется строить по трем форматам:

1) бюджет государственных органов по достижению закрепленных показателей, являющийся составной частью общего бюджета государственного органа;

2) бюджет Комплекса мер по достижению целевых показателей Правительства Кыргызской Республики, отражающий стоимость достижения конкретного показателя программы Правительства и разрабатываемый государственными органами - координаторами;

3) бюджет достижения целевых показателей Программы Правительства Кыргызской Республики (сумма бюджетов государственных органов и сумма бюджетов в разрезе Комплекса мер), отражающий стоимость достижения совокупности показателей результативности Программы Правительства Кыргызской Республики.

33. Для мониторинга и оценки государственных органов по исполнению Программы Правительства Кыргызской Республики применяется методика оценки, утверждаемая Правительством Кыргызской Республики.

34. Источником информации для оценки степени достижения целевого показателя являются сведения из Комплекса мер в ее отчетной части - заполненная надлежащим образом таблица № 7.

Таблица № 7

Формат плана исполнителя процесса

Begin_nocompare

№

Целевые программные задачи и индикаторы на 2019 год

Плановое значение индикаторов (ПЗИ) на 2019 год

Факт. значение индикаторов (ФЗИ) на 2019 год

Степень достижения индикаторов

Оценка показателя результативности (ОПР)

Верификация(*)

2

7

8

9

10

End_nocompare (*) - верификацию отчетных данных министерств и ведомств проводит государственный орган - координатор. Верификацию отчетных данных государственных органов - координаторов проводит комиссия высокого уровня.

(1) Удельный вес * темп роста = вклад в процентных пунктах, "п.п.". (2) Термин "дерево" предполагает использование иерархической структуры, полученной путем разделения общей цели на подцели, а их, в свою очередь, на более детальные составляющие, которые можно называть подцелями нижележащих уровней или, начиная с некоторого уровня - функциями.