# Приложения Кара-Балтинского городского кенеша от 16 февраля 2023 года № 06 (к постановлению Кара-Балтинского городского кенеша "Об исполнении бюджета города Кара-Балта за 2022 год, об утверждении бюджета города Кара-Балта на 2023 год и прогнозе бюджета города Кара-Балта на 2024-2025гг.") - Полное наименование: Приложения Кара-Балтинского городского кенеша от 16 февраля 2023 года № 06 (к постановлению Кара-Балтинского городского кенеша "Об исполнении бюджета города Кара-Балта за 2022 год, об утверждении бюджета города Кара-Балта на 2023 год и прогнозе бюджета города Кара-Балта на 2024-2025гг.") - Вид акта: Приложение - Номер: 06 - Дата принятия: 16.02.2023 - Статус: Действует - Редакция от: 16.02.2023 - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: - Текст на другом языке (Markdown): > Текст приведён по редакции от 16.02.2023 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: Приложения Кара-Балтинского городского кенеша от 16 февраля 2023 года № 06 (к постановлению Кара-Балтинского городского кенеша "Об исполнении бюджета города Кара-Балта за 2022 год, об утверждении бюджета города Кара-Балта на 2023 год и прогнозе бюджета города Кара-Балта на 2024-2025гг.") (ред. от 16.02.2023) - https://aqlex.ai/doc/136275 --- Приложение № 1 к постановлению городского кенеша № 06 от «16» февраля 2023г. ОТЧЕТ об исполнении бюджета мэрии г. Кара – Балта за 12 месяцев 2022 года По итогам 12 месяцев 2022 года в бюджет города поступило 322406,5 тыс. сом, при уточненном плане 307256,3 тыс. сом, что составляет 104,9 %, поступило на 15150,2 тыс. сом больше, но к уровню такого же периода прошлого года поступило больше на 75077,2 тыс. сом. Сумма налоговых поступлений 284183,5 тыс. сом при плане 273601,7 тыс. сом (103,9%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило больше на 70954,9 тыс. сом. Сумма неналоговых поступлений 27689,8 тыс. сом при плане 24450,0 тыс. сом (113,3%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило больше на 2975,8 тыс. сом. Выполнение плановых показателей по видам налогов характеризуются следующими данными (таблица прилагается): (в тыс.сомах) Наименование налогов За 12 месяцев Выпол.плана Темп роста 2021 г. 2022 г. % (+,-) Факт уточн. план Факт 1 2 3 4 5 6 7 8 Общие доходы и полученные трансферты 238 769,1 307 256,3 322 406,5 104,9 15 150,2 135,0 Доходы + активы и обязательства (продажа земель) 238 234,7 298 161,7 313 311,9 105,1 15 150,2 131,5 Доходы+ спец.средства 237 942,6 298 051,7 311 873,3 104,6 13 821,6 131,1 1 Доходы 225 699,7 280 471,7 293 024,0 104,5 12 552,3 129,8 11 Налоговые доходы 213 228,6 273 601,7 284 183,5 103,9 10 581,8 133,3 111 Налоги на доходы и прибыль 211 938,3 272 496,7 282 994,6 103,9 10 497,9 133,5 1111 Налоги на доходы и прибыль 143 114,5 195 192,0 197 776,6 101,3 2 584,6 138,2 11111 Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики 143 114,5 195 192,0 197 776,6 101,3 2 584,6 138,2 11111100 Подоходный налог,уплачиваемый налоговым агентом 142 608,1 195 192,0 198 565,3 101,7 3 373,3 139,2 11111200 Подоходный налог, по единой налоговой декларации 506,4 0,0 -788,7 0,0 -788,7 -155,7 1112 Налоги по специальным режимам 32 159,4 40 078,6 45 680,1 114,0 5 601,5 142,0 11121 Поступления по единому налогу 6 140,5 18 150,0 20 888,9 115,1 2 738,9 340,2 11121100 Единый налог для субъектов малого предпринимательства 6 140,5 18 150,0 20 888,9 115,1 2 738,9 340,2 11122 Налог на основе патента 26 018,9 21 928,6 24 791,2 113,1 2 862,6 95,3 11122100 Налог на основе обязательного патента 3 764,5 261,7 125,6 48,0 -136,1 3,3 11122200 Налог на основе добровольного патента 22 254,4 10 500,0 5 794,6 55,2 -4 705,4 26,0 11122300 Налог на основе патента 0,0 11 166,9 18 871,0 169,0 7 704,1 0,0 113 Налоги на собственность 36 664,4 37 226,1 39 537,9 106,2 2 311,8 107,8 1131 Налог на имущество 18 528,1 20 778,7 20 240,9 97,4 -537,8 109,2 11311 Налог на недвижимое имущество 9 463,5 10 128,7 10 822,7 106,9 694,0 114,4 11311100 Налог на имущество на жилое здание или помещение 249,9 152,0 334,6 220,1 182,6 133,9 11311200 Налог на имущество на нежилое здание или помещение 8 811,9 9 525,0 10 286,7 108,0 761,7 116,7 11311300 Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 группы 401,7 451,7 201,4 44,6 -250,3 50,1 11312 Налог на движимое имущество 9 064,6 10 650,0 9 418,2 88,4 -1 231,8 103,9 113121 Налог на транспортные средства 9 064,6 10 650,0 9 418,2 88,4 -1 231,8 103,9 11312100 Налог на транспортные средства юридических лиц 1 958,4 3 100,0 1 898,9 61,3 -1 201,1 97,0 11312200 Налог на транспортные средства физических лиц 7 106,2 7 550,0 7 519,3 99,6 -30,7 105,8 1132 Земельный налог 18 136,3 16 447,4 19 297,0 117,3 2 849,6 106,4 11321 Земельный налог 18 136,3 16 447,4 19 297,0 117,3 2 849,6 106,4 11321100 Налог на имущество на придомовой, приусадебный и садово-огородный земельный участок 3 900,6 3 700,0 4 038,6 109,2 338,6 103,5 11321200 Налог на имущество за пользование сельскохозяйственными угодиями 75,0 0,0 -291,1 0,0 -291,1 -388,1 11321300 Налог на имущество на земли населенных пунктов и земли несельскохозяйственного назначения 14 160,7 12 747,4 15 549,5 122,0 2 802,1 109,8 114 Налоги на товары и услуги 1 290,6 1 105,0 1 188,9 107,6 83,9 92,1 1146 Другие налоги на товары и услуги 1 290,6 1 105,0 1 188,9 107,6 83,9 92,1 11462 Роялти 1 290,6 1 105,0 1 188,9 107,6 83,9 92,1 114623 Неметаллические полезные ископаемые 233,8 352,0 214,9 61,1 -137,1 91,9 11462320 Песок строительный 137,4 302,0 122,2 40,5 -179,8 88,9 11462390 Прочие неметаллы, не квалифицированные выше 96,4 50,0 92,7 185,4 42,7 0,0 114624 Подземные воды 1 056,8 753,0 974,0 129,3 221,0 92,2 11462440 Воды питьевые и технические 1 056,8 653,0 974,0 149,2 321,0 92,2 11462490 Прочие подземные воды 0,0 100,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 116 Прочие налоги и сборы -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1161 Прочие налоги и сборы -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11611200 Прочие налоги и сборы местного бюджета -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 Полученные официальные трансферты 534,4 9 094,6 9 094,6 100,0 0,0 0,0 13321 Трансферты местным бюджетам 534,4 9 094,6 9 094,6 100,0 0,0 0,0 13321200 Целевые трансферты 534,4 9 094,6 9 094,6 100,0 0,0 0,0 14 Неналоговые доходы 12 471,1 6 870,0 8 840,5 128,7 1 970,5 70,9 1415 Арендная плата 6 683,1 6 105,0 7 261,2 118,9 1 156,2 108,7 14151 Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива 42,3 105,0 51,6 49,1 -53,4 122,0 14151200 Плата за удержание лицензии на право пользование недрами 42,3 105,0 51,6 49,1 -53,4 122,0 14152 Плата за использование природных ресурсов 6 640,8 6 000,0 7 209,6 120,2 1 209,6 108,6 Плата за аренду земель 6 640,8 6 000,0 7 209,6 120,2 1 209,6 108,6 14152100 Плата за аренду земли в населенных пунктах 6 640,8 6 000,0 7 209,6 120,2 1 209,6 108,6 142 Доходы от продажи товаров и оказания услуг 1 150,5 765,0 1 545,3 202,0 780,3 134,3 1421 Плата за аренду 398,5 450,0 644,6 143,2 194,6 161,8 14211 Плата за аренду имущества 398,5 450,0 644,6 143,2 194,6 161,8 14211200 Плата за аренду помещений,зданий и сооружений,находящихся в муниципальной собственности 398,5 450,0 644,6 143,2 194,6 161,8 1422 Административные сборы и платежи 752,0 315,0 900,7 285,9 585,7 119,8 14224 Сборы и платежи 752,0 315,0 900,7 285,9 585,7 119,8 14224200 Сбор за вывоз мусора в населенных пунктах 322,0 315,0 330,7 105,0 15,7 102,7 14224400 Сбор за осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции 430,0 0,0 570,0 0,0 570,0 0,0 1423 Поступления от оказания платных услуг 12 242,9 17 580,0 18 849,3 107,2 1 269,3 154,0 14232300 Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, плата за проживание в общежитиях, гостиницах 48,9 90,0 40,5 45,0 -49,5 82,8 14232400 Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями 10 508,9 13 650,0 13 791,4 101,0 141,4 131,2 14232800 Плата за предоставление залов, помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры 80,9 740,0 184,5 24,9 -555,5 228,1 14232900 Плата за неклассифицированные образовательные и культурные услуги 890,6 1 500,0 1 500,0 100,0 0,0 168,4 14234900 Плата за неклассифицированные услуги пео регистрации, выдаче справок, удостоверений и др. 29,9 100,0 459,9 459,9 359,9 1 538,1 14238900 Плата за неклассифицированные другие виды услуг. 352,6 1 500,0 2 335,8 0,0 835,8 662,5 14239100 Попечительские взносы 331,1 0,0 537,2 0,0 537,2 0,0 14411 Текущие 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14411100 Текущая помощь 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145 Прочие неналоговые доходы 4636,9 0,0 34,0 0,0 34,0 0,7 1451 Прочие неналоговые доходы 4636,9 0,0 34,0 0,0 34,0 0,7 14511 Прочие неналоговые доходы 4636,9 0,0 34,0 0,0 34,0 0,7 14511100 Доходы обращенные в пользу государства 4600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14511200 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 14511400 Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения 36,9 0,0 33,8 0,0 33,8 91,6 3 Активы и обязательства 292,1 110,0 1 438,6 1307,8 1 328,6 492,5 31 Нефинансовые активы 292,1 110,0 1 438,6 1307,8 1 328,6 492,5 31412 Несельскохозяйственные земли 292,1 110,0 1 438,6 1307,8 1 328,6 492,5 314121 Продажа несельскохозяйственных земель 292,1 110,0 1 438,6 1307,8 1 328,6 492,5 31112190 Продажа прочих зданий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 По налоговым доходам план выполнен на 103,9% (план – 273601,7 тыс. сомов; факт – 284183,5 тыс. сомов), перевыполнение составило 10581,8 тыс. сомов. По подоходному налогу, уплачиваемый налоговым агентом - доведенный план выполнен на 101,7% (план – 195192,0 тыс. сомов, факт – 198565,3 тыс. сомов). По единому налогу для субъектов малого предпринимательства - доведенный план выполнен на 115,1% перевыполнение составило 2738,9 тыс. сомов (план – 18150,0 тыс. сомов, факт – 20888,9 тыс. сомов). По налогу на основе обязательного патента - доведенный план выполнен на 48,0%. Согласно Налогового кодекса Кыргызской Республики от 22.12.2021 года данный вид налога отменен. По налогу на основе добровольного патента - доведенный план выполнен на 55,2 %, т.е. поступило меньше на 4705,4 тыс. сомов (план – 10500,0 тыс. сомов, факт – 5794,6 тыс. сомов). По налогу на основе патента доведенный план выполнен на 169,0 %, поступило больше на 7704,1 тыс. сом (план – 11166,9 тыс. сомов, факт -18871,0 тыс. сомов) Налог на недвижимое имущество - доведенный план выполнен на 106,9%, перевыполнено на 694,0 тыс. сомов (план – 10128,7 тыс. сомов, факт – 10822,7 тыс. сомов). Налог на транспортные средства - доведенный план выполнен на 88,4% невыполнение составило – 1231,8 тыс. сомов (план – 10650,0 тыс. сомов, факт – 9418,2 тыс. сомов). Налог на имущество на придомовой, приусадебный и садово-огородный земельный участок: План – 3700,0 тыс. сомов, фактическое поступление данного налога составило 4038,6 тыс. сомов (109,2%), поступило больше на – 338,6 тыс. сомов. Налог на имущество на земли населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения: Выполнение плана составило 122,0%, где фактически поступило 15549,5 тыс. сомов, при плане 12747,4 тыс. сомов., т.е перевыполнение составило в сумме 2802,1 тыс.сом. Роялти: План выполнен на - 107,6 % при плане в сумме 1105,0 тыс. сомов фактически поступило – 1188,9 тыс. сомов, т.е. поступило больше на 83,9 тыс.сом. По неналоговым доходам без учета спец. средств собрано 8840,5 тыс. сомов при плане 6870,0 тыс. сомов, или в бюджет города поступило на 1970,5 тыс. сомов больше запланированного плана (128,7%). Плата за удержание лицензии на право пользование недрами фактическое поступление составило – 51,6 тыс. сомов (план – 105,0 тыс. сомов, факт – 51,6 тыс. сомов). Плата за аренду земли в населенных пунктах – доведенный план выполнен на 120,2% при плане 6000,0 тыс.сомов, фактически поступило 7209,6 тыс.сомов, т.е. поступило больше на 1209,6 тыс.сом. Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности доведенный план выполнен на 143,2% перевыполнение составило – 194,6 тыс. сомов (план – 450,0 тыс. сомов, факт – 644,6 тыс. сомов). Сбор за вывоз мусора в населенных пунктах – доведенный план выполнен на 105,0 % при плане 315,0 тыс.сомов, фактически поступило 330,7 тыс.сомов, т.е. поступило больше на 15,7 тыс.сом. Сбор за осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции поступление составило 570,0 тыс. сом По специальным средствам план исполнен на 107,2%, или при плане 17580,0 тыс. сомов фактическое поступление составило 18849,3 тыс. сомов, т.е. больше на 1269,3 тыс.сом. Прочие неналоговые доходы поступление составило 0,2 тыс. сом Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения поступление составило 33,8 тыс. сом Продажа несельскохозяйственных земель - доведенный план составил 110,0 тыс.сом, по данному виду налога поступление составило 1438,6 тыс.сом, т.е. больше на 1328,6 тыс.сом. Заведующий ФЭО К.Шералиева Приложение № 2 к постановлению городского кенеша № 06 от «16» февраля 2023г. Исполнение расходной части городского бюджета Раздел «Госуслуги» За 12 месяцев 2022 года на содержание аппарата мэрии города и городского Кенеша было направлено финансирование на сумму: 24051,6 тыс. сом. (тыс.сом.) ГОСУСЛУГИ- бюджет Показатели Коды статей и элементов Утверждено по смете на год Уточнено по смете на отчетный Кассовые расходы Отклонения +/- РАСХОДЫ Заработная плата 2111 15711,9 17323,0 14679,0 2644,0 Взносы/отчисления на социальные нужды 2121 2455,7 2723,9 2240,6 483,3 Командировочные расходы 2211 95,0 271,0 242,3 28,7 Услуги телефонной и факсимильной связи 2212 379,8 332,2 264,8 67,4 Аренда транспорта 2213 8,0 8,0 8,0 0,0 Транспортные услуги 2214 722,1 675,1 467,9 207,3 Прочие услуги 2215 807,8 1025,4 622,9 402,5 Расходы на текущий ремонт имущества 2221 100,0 50,0 0,0 Приобретение предметов и материалов 2222 418,3 421,9 370,4 51,6 Коммунальные услуги 2231 1817,2 1817,2 1785,4 31,8 Плата за воду 22311100 17,2 27,2 26,4 0,8 Плата за теплоэнергию 22311300 1800,0 1790,0 1759,0 31,0 Субсидии 2512 500,0 500,0 0,0 Взносы в ассоциации, союзы органов МСУ КР 26211300 45,0 45,0 45,0 0,0 Пособия по социальной помощи населению 2721 782,1 1524,8 1188,2 336,7 Социальные выплаты населению 27211500 798,4 Компенсации взамен льгот и льготы населению 27213100 252,0 Расходы на организацию общественных работ 27214200 137,8 Резервные фонды 2824 1500,0 1500,0 1478,9 21,1 ИТОГО текущих расходов 24842,9 28217,5 23893,2 4324,3 ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ Основные фонды 311 407,3 160,7 158,3 2,4 Приобретение 311 407,3 160,7 158,3 2,4 Продажа 311 \- \- Приобретение компьютерного оборудования 31123230 \- 132,6 Приобретение прочей мебели и оборудования 31123290 25,8 ИТОГО нефинансовые активы 407,3 160,7 158,4 2,3 Приобретение 407,3 160,7 158,4 Всего расходов 25 250,2 28 378,2 24 051,6 4326,6 В том числе за 12 месяцев 2022 года было выделено – 1478,9 тыс. сом. единовременной материальной помощи малообеспеченным и социально уязвимым слоям населения города Кара-Балта из них: - 820,2 тыс. сом оказана материальная помощь: материальная помощь вдовам афганцев, социальная единовременная помощь малоимущим, на погребение, лечение по заявлениям от жителей города Кара-Балта. - 658,7 тыс. сом спонсорская помощь: ветеранам афганцам, участникам ликвидации ЧАЭС, в честь праздника 8 Марта, участникам 7 апреля, день матери, школьникам победителям конкурса, день защиты детей трем детским домам, день мед работников и др. Раздел «ЖКХ» За 12 месяцев 2022 года Мп «Универсал» было выделено 52 201,0 тыс. сом, из них: МП УНИВЕРСАЛ - бюджет Показатели Коды статей и элементов Утверждено по смете на год Уточнено по смете Кассовые расходы Отклонения +/- РАСХОДЫ Заработная плата 2111 20 951,0 20 219,0 20 219,0 0,0 Взносы/отчисления на социальные нужды 2121 3 614,0 3 488,0 3 488,0 0,0 Командировочные расходы 2211 30,0 30,0 16,0 14,0 Услуги связи 2212 27,9 27,9 19,2 8,7 Транспортные услуги 2214 7 400,0 6 990,7 6 777,7 213,0 Приобретение прочих товаров и услуг 2215 870,0 1 379,3 1 260,4 118,9 Приобретение предметов и материалов 2222 17 915,9 9 412,5 8 965,1 447,4 Приобретение пошив и ремонт предметов вещевого имущества 2223 300,0 300,0 300,0 0,0 Коммунальные услуги 2231 150,0 687,0 399,5 287,5 Плата за воду 22311100 254,6 Плата за электроэнергию 22311200 144,9 ИТОГО текущих расходов 51 258,8 42 534,4 41 444,9 1089,5 ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ Основные фонды 311 5 600 35 373,5 10 222,5 25151,0 Приобретение 311 5 600 35 373,5 10 222,5 25151,0 Приобретение прочих транспортных средств 31121290 9 605,5 Капитальный ремонт прочих механизмов и 31123230 543,0 Приобретение мебели и оборудования 31123290 74 другие основные фонды 3113 1 026,0 926,0 414,9 ИТОГО нефинансовые активы 6 626,0 36 299,5 10 637,4 25662,1 Всего расходов 57 884,8 78 833,9 52 082,3 26751,6 МП УНИВЕРСАЛ - специальный средства Наименование счета Коды статей и элементов Утверждено по смете на год Уточнено по смете Кассовый расход Отклонения +/- Остаток средств на начало года 360,3 360,3 Поступления текущего года - Всего 70,0 70,0 2 338,6 Всего доходов 70,0 70,0 2338,6 услуги связи 2212 приобретение прочих товаров и услуг 2215 70,0 430,3 118,7 311,6 Всего расходов 70,0 430,3 118,7 311,6 Остаток средств 0,0 2580,2 ОМС на имущество при мэрии г. Кара-Балта За 12 месяцев 2022 года ОМС было выделено 62 268,1 тыс. сом, из них: ОМС на имущества - бюджет Показатели Коды статей и элементов Утверждено по смете на год Уточнено по смете Кассовые расходы Отклонения +/- РАСХОДЫ Заработная плата 2111 8 650,5 8 401,1 6 833,9 1567,2 Взносы/отчисления на социальные нужды 2121 1 342,9 1 299,9 992,4 307,5 Командировочные расходы 2211 90,0 90,0 48,4 41,6 Услиги связи 2212 0,0 Бензин, дизель и прочее топливо 2214 302,8 272,8 90,1 182,7 Прочие услуги 2215 5 650,0 4 180,8 3 743,5 437,3 Приобретение медикаментов и изделий 2217 250,0 150,0 150,0 Приобретение продуктов питания 2218 100,0 0,0 Расходы на текущий ремонт имущества 2221 3 700,0 15 096,1 10 794,5 4301,6 Приобретение предметов и материалов 2222 250,0 250,0 176,2 73,8 Приобретение услуг вневедомственной охраны 2225 1 500,0 1 500,0 816,0 684,0 ИТОГО текущих расходов 21 836,2 31 240,7 23 495,0 7745,7 ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ Основные фонды 311 21 246,5 52 017,2 32 507,5 19509,7 Приобретение 311 21 246,5 52 017,2 33 946,1 18071,1 Продажа 311 1 438,6 Капитальный ремонт прочих зданий 31112390 12 540,6 Капитальный ремонт прочих сооружений 31113390 97,6 Приобретение и строительство прочих сооружений 31113290 11 280,8 Капитальный ремонт дорог 31113320 10 027,1 Машины и оборудование 3112 4 646,8 7 300,6 6 174,6 1 126,0 Капитальный ремонт прочих механизмов 31122390 2 459,3 Приобретение прочей мебели и оборудования 31123290 3 715,3 Приобретение 3141 110 110 1438,6 Продажа 3141 110 110 1 438,6 Продажа несельскох. земель 31412110 110,0 110,0 1 438,6 ИТОГО нефинансовые активы 26003,3 59 427,8 38 682,1 20635,7 Приобретение 21 246,5 52 017,2 40 120,7 Продажа 110 110 1 438,6 Всего расходов 47 839,5 90 668,5 62 177,1 28381,4 ОМС на имущества - специальные средства Наименование счета Коды статей и элементов Утверждено по смете на год Уточнено по смете Кассовый расход Отклонения +/- Остаток средств на начало года \- 121,3 121,3 Поступления текущего года - Всего 100,0 100,0 457,1 Всего доходов 100,0 100,0 457,1 РАСХОДЫ Услуги связи 2212 75,0 70,0 5,0 Прочие услуги связи 2212290 75 70,0 5,0 Прочие услуги 2215 100,0 100,0 21,0 79,0 Приобретение предметов и материалов 2222 46,3 46,3 Всего расходов 100,0 221,3 91,0 130,3 Остаток средств на конец года 487,3 Раздел «Культура» СК «Манас» За 12 месяцев 2022 года из городского бюджета мэрии г. Кара-Балта было произведено финансирование на сумму: 30481,6 тыс. сомов: СК МАНАС - бюджет Показатели Коды статей и элементов Утверждено по смете на год Уточнено по смете Кассовые расходы Отклонения +/- РАСХОДЫ Заработная плата 2111 8 875,5 12 416,8 12 416,8 0,0 Взносы/отчисления на социальные нужды 2121 1 531,0 2 142,9 2 116,0 26,9 Командировочные расходы 2211 3 025,6 3 275,6 3 275,6 0,0 Услуги связи 2212 9,9 9,9 9,9 0,0 Прочие услуги 2 15 979,5 979,5 938,6 40,9 приобретение медикаментов 2217 5,0 5,0 5,0 0,0 Прочие приобретение предметов и материалов 2222 1 000,0 1 000,0 983,0 17,0 приобретение,пошив и ремонт обмундирования 2223 500,0 500,0 494,1 5,9 Коммунальные услуги 2231 5 871 6 6 607,8 6 607,8 0,0 Плата за воду 22311100 1 497,5 746,7 746,7 0,0 Плата за теплоэнергию 22311300 4 374,1 5 861,1 5 861,1 0,0 ИТОГО текущих расходов 21 798,1 26 937,5 26 846,9 90,6 ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ Основные фонды 311 2 627,3 2 687,3 2 348,5 338,8 Приобретение 311 2 627,3 2 687,3 2 348,5 338,8 Приобретение и строительство производственных 31113210 1 748,8 Капитальный ремонт прочих сооружений 31113290 2 627,3 2 687,3 599,7 2087,6 ИТОГО нефинансовые активы 2 627,3 2 687,3 348,5 338,8 Приобретение 2 348,5 Всего расходов 24 425,4 29 624,8 29 195,4 429,4 СК МАНАС - специальные средства Наименование счета Коды статей и элементов Утверждено по смете на год Уточнено по смете Кассовый расход Отклонения +/- Остаток средств на начало года 55,4 55,3 Поступления текущего года - Всего 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Всего доходов 1 500,0 1 500,0 1 500,0 РАСХОДЫ \- \- Заработная плата 2111 900,0 900,0 759,8 140,2 Взносы/отчисления на социальные нужды 2121 55,3 155,3 131,1 24,2 Командировочные услуги 2211 10,0 10,0 \- 10,0 Услуги связи 2212 12,0 12,0 7,7 4,3 Бензин дизель и прочее топливо 2214 30,4 30,4 30,4 0,0 Прочие расходы 2215 83,9 83,9 82,9 1,0 Приобретение медикаментов 2217 5,0 5,0 5,0 0,0 Приобре ение предметов и материалов 2222 150,0 150,0 132,9 17,1 Приобретение, пошив и ремонт обмундирования 2223 153,4 208,8 136,5 72,3 Всего расходов 1 500,0 1 555,4 1 286,2 269,2 Остаток средств на конец года 269,1 СК «Манас» является единственным в республике спортивным комплексом, где на площади 10 га компактно расположены 18 спортивных объектов со всеми санитарно-гигиеническими условиями. В общем тренируются 1272 детей по 25 видам спорта. Дирекция СК «Манас», выполняя государственную программу «Духовно-нравственное развитие и физическое воспитание личности» провели и приняли участие за отчетный период 39 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 1119 карабалтинцев. МФК “Кара-Балта” За 12 месяцев 2022 года произведено финансирование на сумму 8543,6 тыс. сомов, в том числе: МФК - бюджет Показатели Коды статей и элементов Утверждено по смете на год Уточнено по смете на отчетный Кассовые расходы Отклонения +/- РАСХОДЫ Заработная плата 2111 1 626,6 2 180,1 2 179,8 0,3 Взн сы/отчисления на социальные нужды 2121 280,6 376,1 373,9 2,2 Командировочные расходы 2211 848,5 1 348,5 1 348,5 \- Прочие услуги связи 2212 10,0 10,0 10,0 \- Аренда зданий и помещений 2213 50,0 \- Прочие транспортные услуги 2214 100,0 150,0 148,3 1,7 Прочие расходы 2215 1 140,0 1 540,0 1 540,0 \- приобретение медикаментов 2217 30,0 30,0 29,6 0,4 приобретение питания 2218 182,0 182,0 182,0 \- Прочие приобретение предметов и мат-лов 2222 25,0 25,0 25,0 \- Приобретение пошив и ремонт предметов 2223 15,3 115,3 114,5 0,8 Стипендии 2821 2 592,0 2 592,0 2 592,0 100,0 Всего расходов 7 000,0 8 549,0 8 543,6 105,4 МФК - специальные средства Показатели Коды статей и элементов Утверждено по смете на год Уточнено по смете на отчетный Кассовые расходы Фактические расходы Остаток средств на начало года \- \- \- Поступления - Всего 100,0 100,0 \- Всего доходов 100,0 100,0 \- РАСХОДЫ Заработная плата 2 111,0 85,3 85,3 Взносы/отчисления на соц. нужды 2 121,0 14,7 14,7 ИТОГО текущих расходов 100,0 100,0 \- Всего расходов 100,0 100,0 \- Остаток средств на конец года \- \- \- ДК им «Ленина» За 12 месяцев 2022 года из городского бюджета мэрии г. Кара-Балта произведено финансирование на сумму: 9810,4 тыс. сомов в том числе: ГДК им. ЛЕНИНА - бюджет Показатели Коды статей и элементов Утверждено по смете на год Уточнено по смете Кассовые расходы Отклонения +/- РАСХОДЫ Заработная плата 2 111 3 281,4 5 584,1 5 577,6 6, Взносы/отчисления на социальные нужды 2 121 566,1 963,0 948,5 14,5 расходы на служебные поездки 2 211 14,0 14,0 13,6 0,4 Услуги связи 2 212 20,0 20,0 14,0 6,0 Аренда транспортных средств 2 213 46,0 56,0 56,0 0,0 Транспортные расходы 2 214 50,0 50,0 50,0 0,0 Прочий услуги 2 215 350,0 430,0 373,9 56,1 Приобретение медицинских товаров 2 217 10,0 10,0 10,0 \- Расходы на текущий ремонт 2 221 30,0 30,0 22,6 7,5 Прочие приобретение предметов и материалов 2 222 320,0 320,0 305,9 14,1 Приобретение пошив и ремонт предметов вещевого имущества 2 223 600,0 600,0 578,9 21,1 Коммунальные услуги 2 231 1 218,7 1 282,0 1 282,0 \- Плата за воду 22311100 60,0 68,0 68,0 \- Плата за теплоэнергию 22311300 1 158,7 1 214,0 1 214,0 \- ИТОГО текущих расходов 6 506,2 9 359,1 9 232,8 126,3 ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ Основные фонды 311 450,0 450,0 443,3 98,5 Приобретение 311 450,0 450,0 443,3 Продажа 311 \- ИТОГО нефинансовые активы 450,0 450,0 443,3 98,5 Приобретение 450,0 450,0 443,3 Всего расходов 6 956,2 9 809,1 9 676,1 133,0 ГДК им. ЛЕНИНА - специальные средства Наименование счета Коды статей и элементов Утверждено по смете на год Уточнено по смете Кассовый расход Отклонения +/- Остаток средств на начало года 24,7 24,7 Поступления текущего года - Всего 350,0 350,0 184,5 Всего доходов 350,0 350,0 184,5 РАСХОДЫ Заработная плата 2 111,0 201,6 222,7 114,5 108,2 Взносы/отчисления на социальные нужды 2 121,0 34,8 38,4 19,8 18,6 Коммунальные услуги 2 231,0 113,6 113,6 \- 113,6 Всего расходов 350,0 374,7 134,3 240,4 Остаток средств на конец года 74,9 За 12 месяцев 2022 года в ГДК им. В.И.Ленина было проведено 289 культурных мероприятий, которые посетило – 69784 зрителя. Согласно плана работы, проведены все мероприятия, только День государственного языка (23 сентября), День города Кара-Балта - были перенесены в связи с трогическими событиями в Баткенской области. Все мероприятия проведены на высоком профессиональном уровне, с соблюдением всех санитарных норм, в связи со сложившейся эпидимиологической ситуацией. Раздел «Образование» ГОФМОО (Городской отдел финансово-материального обеспечения образования) В состав учреждения образования г. Кара-Балта входит 22 бюджетных учреждений, в том числе 11 средних школ, начальная школа №1, детский дом творчества и 10 детских дошкольных учреждений и бухгалтерия. За 12 месяцев 2022 из городского бюджета мэрии г. Кара-Балта было произведено финансирование на сумму: 65249,8 тыс. сомов: ГОФМОО СВОД Показатели Коды статей и элементов Утверждено по смете на 2022г. Уточнено по смете Кассовые расходы Отклонения +/- РАСХОДЫ Заработная плата 2111 2 332,8 3 834,1 3 749,8 84,3 Взносы/отчисления на социальные нужды 2121 402,4 661,4 590,6 70,8 Командировочные расходы 2211 15,0 15,0 5,7 9,3 Услуги телефонной и факсимильной связи 2212 151,4 151,4 151,4 \- Прочие услуги 2215 460,0 460,0 430,0 30,0 Приобретение продуктов питания 2218 16 494,4 16 494,4 12 030,6 4 463,8 Прочие приобретение предметов и материалов 2222 143,4 143,4 138,4 5,0 Приобретение угля 2224 48,0 48,0 48,0 \- Коммунальные услуги 2231 23 943,2 43 019,2 36 519,2 6 500,0 Плата за воду 22311100 1 943,2 2 659,1 2 659,1 - 0,0 Плата за электроэнергию 22311200 355,9 355,9 \- Плата за теплоэнергию 22311300 22 000,0 40 004,2 33 504,2 6 500,0 ИТОГО текущих расходов 43 990,6 64 826,9 53 663,6 11163,3 Машины и оборудования 31123230 87,0 87,0 24,0 63,0 Всего расходов 44 077,6 64 913,9 53 687,6 11226,3 ГОФМОО - специальные средства Наименование счета Коды статей и элементов Утверждено по смете на год Уточнено по смете Кассовый расход Отклонения +/- Остаток средств на начало года \- 6,5 6,5 Поступления текущего года - Всего 13 822,0 13 822,0 14 502,6 Всего доходов 13 822,0 13 822,0 14 328,6 РАСХОДЫ Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг 2215 877,0 877,0 714,7 162,3 Приобретение продуктов питания 2218 12 945,0 14 451,5 10 847,5 3 604,0 Всего расходов 13 822,0 15 328,5 11 562,2 3 766,3 Остаток средств на конец года 2 772,9 Школа-гимназия им. А.С.Макаренко За 12 месяцев 2022 года на содержание школы-гимназии №10 им. А.С. Макаренко произведено финансирование с городского бюджета на сумму 9351,3 тыс. сом, в том числе на следующие статьи расходов: МАКАРЕНКО - бюджет Показатели Коды статей и элементов Утверждено по смете на год Уточнено по смете на отчетный Кассовые расходы Отклонения +/- РАСХОДЫ Услуги связи 2212 45,2 45,2 12,0 33,2 Оплата за оказание информационно- 2215 40,0 40,0 36,0 4,0 Приобретение медикаментов и изделий 2217 25,0 25,0 24,2 0,8 Приобретение продуктов питания 2218 3 617,0 3 617,0 3 208,0 409,0 Расходы текущий ремонт 2221 Приобретение товаров и услуг 2222 345,0 345,0 344,9 0,1 Коммунальные услуги 223 5 299,8 5 699,8 5 699,8 0,0 Плата за воду 22311100 430,0 520,0 520,0 Плата за теплоэнергию 22311300 4 869,8 5 179,8 5 179,8 Всего расходов 9 372,0 9 772,0 9 324,9 447,1 МАКАРЕНКО - специальные средства Наименование счета Коды статей и элементов Утверждено по смете на год Уточнено по смете на отчетный период Кассовый расход Отклонения +/- Остаток средств на начало года 48,6 48,7 Поступления текущего года - Всего 138,0 138,0 40,5 Всего доходов 138,0 138,0 40,5 РАСХОДЫ услуги связи 2212 5,0 5,0 5,0 Приобретение прочих товаров и услуг 2215 15,0 15,0 11,1 3,9 расходы на текущий ремонт имущества 2221 13,0 13,0 13,0 Приобретение предметов и материалов 2222 105,0 153,6 15,2 138,4 Коммунальные услуги 2231 0,0 ИТОГО текущих расходов 138,0 186,6 26,4 160,2 Всего расходов 138,0 186,6 26,4 160,2 Остаток средств на конец года 62,8 ОБЩИЙ - бюджет Показатели Коды статей и элементо в Утверждено по смете на год Уточнено по смете на отчетны й Кассовые расходы Отклонения +/- РАСХОДЫ Заработная плата 2111 61 429,7 69 958,2 65 655,8 4302,4 Взносы/отчисления на социальные нужды 2121 10 192,7 11 655,2 10 750,0 905,2 Командировочные расходы 2211 4 118,1 5 044,1 4 950,1 94,0 Услуги связи 2212 644,2 596,6 481,3 115,3 Аренда 2213 104,0 64,0 64,0 0,0 Транспортные услуги 2214 8 574,9 8 138,6 7 533,9 604,7 Прочие услуги 2215 10 297,3 10 035,0 8 945,3 1089,7 Приобретение медикаментов и изделий 2217 320,0 220,0 68,8 151,2 Приобретение продуктов питания 2218 20 393,4 20 293,4 15 420,6 4872,8 Расходы на текущий ремонт 2221 3 830,0 15 176,1 10 817,0 4359,1 Приобретение предметов и материалов 2222 20 417,6 11 917,8 11 308,8 609,0 Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого 2223 1 515,3 1 515,3 1 487,4 27,9 Приобретение каменного угля 2224 48,0 48,0 48,0 0,0 Приобретение услуг вневедомственной охраны 2225 1 500,0 1 500,0 816,0 684,0 Коммунальные услуги 2231 38 300,5 59 113,0 52 293,7 6819,3 Плата за воду 22311100 4 274,8 -4274,8 Плата за электроэнергию 22311200 500,8 -500,8 Плата за теплоэнергию 22311300 47 518,1 -47518,1 Субсидии 2512 500,0 500,0 0,0 Взносы в ассоциации, союзы органов МСУ КР 26211300 45,0 45,0 45,0 0,0 Пособия по социальной помощи населению 2721 782,1 1 524,8 1 188,2 336,7 Стипендии 2821 2 592,0 2 592,0 2 592,0 0,0 Резервные фонды 2824 1 500,0 1 500,0 1 478,9 21,1 ИТОГО текущих расходов 186 604,8 221 437,1 196 444,9 24992,2 ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ Основные фонды 311 23 873,8 54 704,5 36 294,6 18409,9 Приобретение 311 23 873,8 54 704,5 36 294,6 18409,9 Продажа 311 \- \- 0,0 Капитальный ремонт прочих зданий 31112390 12 540,6 Приобретение и строительство производственных 31113210 1 748,8 Приобретение и строительство прочих сооружений 31113290 11 880,5 Капитальный ремонт дорог 31113320 8 000,0 10 027,1 Капитальный ремонт прочих сооружений 31113390 97,6 Машины и оборудование 3112 11 191,1 43 371,8 17 022,8 Приобретение прочих транспортных средств 31121290 9 605,5 капитальный ремонт прочих механизмов 31122390 3 002,3 Приобретение произ-х механ 31122210 Приобретение инструментов 31122290 85,0 Приобретение компьютерного оборудования 31123230 211,6 Приобретение прочей мебели и оборудования 31123290 4 118,4 Другие основные фонды 3113 1 026,0 926,0 414,9 Земля и другие непроизведенные активы 314 \- \- - 1 438,6 Приобретение 314 0,0 Продажа 314 110 110 1 438,6 Продажа несельскохозяйственных земель 31412110 1 438,6 ИТОГО нефинансовые активы 36 200,9 99 112,3 52 293,7 46708,6 Приобретение 36 200,9 99 112,3 53 732,3 45270,0 Всего расходов 222 805,7 320 549,4 248 738,6 71700,8 ОБЩИЙ - специальные средства Наименование счета Коды статей и элементов Утверждено по смете на год Уточнено по смете на отчетный период Кассов. расходы Отклонения +/- Остаток средств на начало года 616,8 616,8 Поступления текущего года - Всего 16 080,0 17 580,0 18 849,3 Всего доходов 16 080,0 17 580,0 18 849,3 РАСХОДЫ Заработная плата 2111 1 186,9 1 208,0 874,3 333,7 Взносы/отчисления на социальные нужды 2121 204,8 208,4 150,8 57,6 Командировочные расходы 2211 10,0 10,0 0,0 10,0 Услуги связи 2212 17,0 92,0 77,7 14,3 Бензин, дизель и прочее топливо 2214 30,4 30,4 30,4 Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг 2215 1 145,9 1 506,2 948,5 557,7 приобретение медиц.товаров и услуг 2217 5,0 5,0 5,0 Приобретение продуктов питания 2218 12 945,0 14 451,5 10 847,5 3604,0 расходы на текущий ремонт имущества 2221 13,0 13,0 13,0 Прочие приобретение предметов и материалов для 2222 255,0 349,9 148,1 201,8 Приобретение, пошив и ремонт предметов 2223 153,4 208,8 136,5 72,3 Коммунальные услуги 2231 113,6 113,6 0,0 113,6 Пособия по социальной помощи населению 2721 ИТОГО текущих расходов 16 080,0 18 196,8 13 218,8 4978,0 Всего расходов 16 080,0 18 196,8 13 218,8 4978,0 Остаток средств на конец года 6 247,4 Приложение № 3 к постановлению городского кенеша № 06 от «16» февраля 2023г. Утвержденный план и поквартальная разбивка доходной части бюджета на 2023 год (в тыс.сом) ДОХОДЫ г. Кара-Балта 1 2 3 4 5 6 7 Прогноз I квартал II квартал III квартал IV квартал Доходы + активы и обязательства (продажа земель) 285 967,0 70 225,0 70 776,2 77 848,2 67 117,6 1 Доходы 285 857,0 70 197,5 70 748,7 77 820,7 67 090,1 11 Налоговые доходы 263 001,0 64 695,8 65 134,5 72 172,0 60 998,7 111 Налоги на доходы и прибыль 261 889,0 64 495,6 64 834,3 71 866,3 60 692,8 11111 Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики 197 150,0 47 858,0 49 043,0 49 787,5 50 461,5 11111100 Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом города 197 150,0 47 858,0 49 043,0 49 787,5 50 461,5 1112 Налоги по специальным режимам 25 070,0 6 016,8 6 267,5 6 768,9 6 016,8 11122 Налог на основе патента 25 070,0 6 016,8 6 267,5 6 768,9 6 016,8 11122300 Налог на основе патента 25 070,0 6 016,8 6 267,5 6 768,9 6 016,8 113 Налоги на собственность 39 669,0 10 620,8 9 523,8 15 309,9 4 214,5 1131 Налог на имущество 21 251,0 5 023,8 4 919,3 9 595,5 1 712,4 11311 Налог на недвижимое имущество 11 151,0 3 710,8 2 899,3 2 828,5 1 712,4 11311100 Налог на имущество на жилое здание или помещение 240,0 76,8 62,4 100,8 0,0 11311200 Налог на имущество на нежилое здание или помещение 10 911,0 3 634,0 2 836,9 2 727,7 1 712,4 11312 Налог на движимое имущество 10 100,0 1 313,0 2 020,0 6 767,0 0,0 113121 Налог на транспортные средства 10 100,0 1 313,0 2 020,0 6 767,0 0,0 11312100 Налог на транспортные средства юридических лиц 2 820,0 366,6 564,0 1 889,4 0,0 11312200 Налог на транспортные средства физических лиц 7 280,0 946,4 1 456,0 4 877,6 0,0 1132 Земельный налог 18 418,0 5 597,0 4 604,5 5 714,4 2 502,1 11321 Земельный налог 18 418,0 5 597,0 4 604,5 5 714,4 2 502,1 11321100 Налог на имущество на придомовой, приусадебный и садово-огородный земельный участок 3 700,0 740,1 925,0 2 034,9 0,0 11321300 Налог на имущество на земли населенных пунктов и земли несельскохозяйственного назначения 14 718,0 4 856,9 3 679,5 3 679,5 2 502,1 114 Налоги на товары и услуги 1 112,0 200,2 300,2 305,7 305,9 1146 Налог за пользование недрами 1 112,0 200,2 300,2 305,7 305,9 11462 Роялти 1 112,0 200,2 300,2 305,7 305,9 114623 Неметаллические полезные ископаемые 352,0 63,4 95,0 96,7 96,9 11462320 Песок строительный 302,0 54,4 81,5 83,0 83,1 11462390 Прочие неметаллы, неклассифицированные выше 50,0 9,0 13,5 13,7 13,8 114624 Подземные воды 760,0 136,8 205,2 209,0 209,0 11462440 Воды питьевые и технические 660,0 118,8 178,2 181,5 181,5 11462490 Прочие подземные воды 100,0 18,0 27,0 27,5 27,5 14 Неналоговые доходы 22 856,0 5 501,7 5 614,2 5 648,7 6 091,4 1415 Арендная плата и плата за разработку и использование ресурсов 6 105,0 1 090,7 1 524,2 1 526,2 1 963,9 14151 Сбор за право поиска, разведки, разработки и/или пользования месторождениями полезных ископаемых или ископаемого топлива 105,0 17,8 24,2 26,2 36,8 14151200 Сбор за удержание лицензии на право пользования недрами 105,0 17,8 24,2 26,2 36,8 14152 Сбор и платы за использование природных ресурсов 6 000,0 1 072,9 1 500,0 1 500,0 1 927,1 Плата за аренду 6 000,0 1 072,9 1 500,0 1 500,0 1 927,1 14152100 Плата за аренду земли в населенных пунктах 6 000,0 1 072,9 1 500,0 1 500,0 1 927,1 142 Доходы от продажи товаров и оказания услуг 16 751,0 4 411,0 4 090,0 4 122,5 4 127,5 1421 Плата за аренду 350,0 70,0 70,0 102,5 107,5 14211 Плата за аренду имущества 350,0 70,0 70,0 102,5 107,5 14211200 Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности 350,0 70,0 70,0 102,5 107,5 1422 Сборы и платежи 321,0 321,0 0,0 0,0 0,0 14224 Сборы 321,0 321,0 0,0 0,0 0,0 14224200 Сбор за вывоз мусора населенных пунктов 321,0 321,0 0,0 0,0 0,0 1423 Поступления от оказания платных услуг 16 080,0 4 020,0 4 020,0 4 020,0 4 020,0 14232 Образовательные и культурные услуги 15 980,0 3 995,0 3 995,0 3 995,0 3 995,0 14232300 Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, плата за проживание в общежитиях, гостиницах 90,0 22,5 22,5 22,5 22,5 14232400 Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями 13 650,0 3 412,5 3 412,5 3 412,5 3 412,5 14232800 Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры 740,0 185,0 185,0 185,0 185,0 14232900 Плата за неклассифицированные образовательные и культурные услуги 1 500,0 375,0 375,0 375,0 375,0 14234 Услуги регистрации, выдаче справок, удостоверений и др. документов 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 14234900 Плата за неклассифицированные услуги по регистрации, выдаче справок, удостоверений и др. 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 3 Активы и обязательства 110,0 27,5 27,5 27,5 27,5 31 Нефинансовые активы 110,0 27,5 27,5 27,5 27,5 31412 Несельскохозяйственные земли 110,0 27,5 27,5 27,5 27,5 314121 Продажа несельскохозяйственных земель 110,0 27,5 27,5 27,5 27,5 Председатель кенеша М.Дуйшеналиев Приложение № 4 к постановлению городского кенеша № 06 от «16» февраля 2023г. Проект прогноз доходной части бюджета на 2023– 2025 гг. ДОХОДЫ Наименование доходов Проект 2023 г. Прогноз 2024г. Прогноз 2025г. 1 2 3 4 5 Доходы + активы и обязательства (продажа земель) 285967,0 354970,0 367479,0 1 Доходы 285857,0 354860,0 367369,0 11 Налоговые доходы 263001,0 332004,0 344513,0 111 Налоги на доходы и прибыль 261889,0 330892,0 344513,0 11111 Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики 197150,0 266153,0 278662,0 11111100 Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом города 197150,0 266153,0 278662,0 1112 Налоги по специальным режимам 25070,0 25070,0 25070,0 11122 Налог на основе патента 25070,0 25070,0 25070,0 11122300 Налог на основе патента 25070,0 25070,0 25070,0 113 Налоги на собственность 39669,0 39669,0 39669,0 1131 Налог на имущество 21251,0 21251,0 21251,0 11311 Налог на недвижимое имущество 11151,0 11151,0 11151,0 11311100 Налог на имущество на жилое здание или помещение 240,0 240,0 240,0 11311200 Налог на имущество на нежилое здание или помещение 10911,0 10911,0 10911,0 11312 Налог на движимое имущество 10100,0 10100,0 10100,0 113121 Налог на транспортные средства 10100,0 10100,0 10100,0 11312100 Налог на транспортные средства юридических лиц 2820,0 2820,0 2820,0 11312200 Налог на транспортные средства физических лиц 7280,0 7280,0 7280,0 1132 Земельный налог 18418,0 18418,0 18418,0 11321 Земельный налог 18418,0 18418,0 18418,0 11321100 Налог на имущество на придомовой, приусадебный и садово-огородный земельный участок 3700,0 3700,0 3700,0 11321300 Налог на имущество на земли населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения 14718,0 14718,0 14718,0 114 Налоги на товары и услуги 1112,0 1112,0 1112,0 1146 Налог за пользование недрами 1112,0 1112,0 1112,0 14462 Роялти 1112,0 1112,0 1112,0 14 Неналоговые доходы 22856,0 22856,0 22856,0 1415 Арендная плата и плата за разработку и использование ресурсов 6105,0 6105,0 6105,0 14151 Сбор за право поиска, разведки, разработки и/или пользования месторождениями полезных ископаемых или ископаемого топлива 105,0 105,0 105,0 14151200 Сбор за удержание лицензии на право пользования недрами 105,0 105,0 105,0 14152 Сбор и платы за использование природных ресурсов 6000,0 6000,0 6000,0 14152100 Плата за аренду земли в населенных пунктах 6000,0 6000,0 6000,0 142 Доходы от продажи товаров и оказания услуг 16751,0 16751,0 16751,0 1421 Плата за аренду 350,0 350,0 350,0 14211 Плата за аренду имущества 350,0 350,0 350,0 14211200 Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности 350,0 350,0 350,0 1422 Административные сборы и платежи 315,0 315,0 315,0 14224 Сборы и платежи 315,0 315,0 315,0 14224200 Сбор за вывоз мусора 321,0 321,0 321,0 1423 Поступления от оказания платных услуг 16080,0 16080,0 16080,0 3 Активы и обязательства 110,0 110,0 110,0 31 Нефинансовые активы 110,0 110,0 110,0 31412 Несельскохозяйственные земли 110,0 110,0 110,0 314121 Продажа несельскохозяйственных земель 110,0 110,0 110,0 Председатель кенеша М.Дуйшеналиев Приложение № 5 к постановлению городского кенеша № 06 от «16» февраля 2023г. № п/п Прогноз на 2024 г. Прогноз на 2025г. Город Кара-Балта Всего по городу Кара-Балта 354 970,0 367 479,0 701 Государственные услуги общего назначения – в том 41123,2 41123,2 Резервный фонд 2000 2000 706 Жилищные и коммунальные услуги – в том числе: 216797,5 216797,5 \* Капитальные вложения 102012,5 102012,5 708 Отдых, культура и спорт 45716,9 51690,6 709 Образование 51332,4 57867,7 Председатель городского кенеша М.Дуйшеналиев Приложение № 6 к постановлению городского кенеша № 06 от «16» февраля 2023г. Расходная часть городского бюджета на 2023 год. Наименование подразделений Сумма (тыс.сом) Мэрия 19208,4 Кенеш 4505,2 МП “Универсал” 67128,7 школа-гимназии Макаренко 9225,8 ОМС 1850,3 ГДК им. “Ленина” 1804,8 СК “ Манас” 6050,4 МФК Кара-Балта 1568,3 ГОФМОО 17190,5 После оптимизации: УКСМС 141354,6 в том числе: Финансово-экономический сектор, 5196,1 ОМС 75299,8 ГДК им. “Ленина” 8642,4 СК “ Манас” 18865,8 МФК Кара-Балта 9285,2 Образование (ДДУ, школы) 24065,3 ИТОГО: 269887,0 Председатель кенеша М.Дуйшеналиев Приложение № 7 к постановлению городского кенеша № 06 от «16» февраля 2023г. Расходная часть городского бюджета по спецсредствам на 2023 год. Наименование подразделений Сумма (тыс.сом) МП “Универсал” 70,0 Школа-гимназия №10 им.Макаренко 105,0 ГДК им. “Ленина” 28,2 СК “Манас” 340,0 ГОФМОО 4235,2 После оптимизации УКСМС всего: 11301,6 в том числе: ГДК им. “Ленина” 321,8 СК “Манас” 1160,0 ОМС 210,0 Образование (ДДУ, школы) 9609,8 ИТОГО: 16080,0 Председатель кенеша М.Дуйшеналиев Приложение № 8 к постановлению городского кенеша № 06 от «16» февраля 2023г. СМЕТА БЮДЖЕТА. (остаток на 01.01.2023 г) Наименование организации Наименование статей Статья Сумма (тыс.сом) Мэрия Зарплата 2111 4645,3 соцфонд 2121 801,1 Субсидии 2512 3000 Взносы в Союз МСУ 2621 97,5 Оказание помощи Совету ВОВ и тружеников тыла города 2721 328,0 Муниципальный социальный заказ 2721 1000,0 Заменитель грудного молока до достижения возраста одного год детям рожденные от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 2721 50,0 Помощь малоимущим на приобретение угля 2721 500,0 Матпомощь почетным гражданам 2721 360,0 Итого мэрия: 10781,9 Кенеш Зарплата 2111 1271,0 соцфонд 2121 160,4 Итого кенеш: 1431,4 МП «Универсал» Приобретения предметов и материалов для текущ.хозяйственных целей 2222 300,0 Машины и оборудование 3112 24872,8 Другие основные фонды 3113 1916,1 Итого МП «Универсал» 27088,9 ОМС Приобретение прочих услуг и товаров 2215 358,6 Расходы на текущий ремонт имущества 2221 3644,8 Приобретения предметов и материалов для текущ.хозяйственных целей 2222 144,4 Здания и сооружения 3111 36141,7 Машины и оборудование 3112 4551,3 Итого ОМС: 44840,8 Итого: 84143,0 Председатель кенеша М.Дуйшеналиев Приложение № 9 к постановлению городского кенеша № 06 от «16» февраля 2023г. Смета спецсчета (остаток на 01.01.2023 г) Наименование организации Наименование статей Статья Сумма (тыс.сом) МП “Универсал” Машины и оборудование 3112 2580,2 Школа –гимназия №10 им. Макаренко Приобретение прочих услуг Приобретение предметов и материалов Всего: 2215 2222 8,8 54,0 62,8 УКСиМС всего: 3604,3 ОМС Услуги связи Транспортные услуги Приобретение прочих товаров и услуг Приобретение предметов и материалов Всего: 2212 2214 2215 2222 75,0 100,0 112,3 200,0 487,3 ДДУ Питание 2218 2772,9 СК Манас Приобретение предметов и материалов 2222 269,2 ДК Ленина Заработная плата Соцфонд Приобретение услуг и товаров Коммунальные услуги Всего: 2111 2121 2222 2231 31,6 5,5 20,0 17,8 74,9 Итого: 6247,4 Председатель кенеша М.Дуйшеналиев Приложение № 10 к постановлению городского кенеша № 06 от «16» февраля 2023г. (Данное приложение Кара-Балтинского городского кенеша является документом для служебного пользования.) Приложение № 11 к постановлению городского кенеша № 06 от «16» февраля 2023г. (Данное приложение Кара-Балтинского городского кенеша является документом для служебного пользования.) Приложение № 12 к постановлению городского кенеша № 06 от «16» февраля 2023г. (Данное приложение Кара-Балтинского городского кенеша является документом для служебного пользования.) Приложение № 13 к постановлению городского кенеша № 06 от «16» февраля 2023г. (Данное приложение Кара-Балтинского городского кенеша является документом для служебного пользования.)